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2016年度始興縣風度中學（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能。 2016年預算組成單位共2個，分別是高中部和初中部，主要職能是實施高中學歷教育和初中學歷教育 ，內(nèi)設機構(gòu)5個正股級機構(gòu)：辦公室、教務處、教育科研處、德育處、總務處。

（二）人員構(gòu)成情況。

決算年度核定本部門事業(yè)編制224名（其中高中部事業(yè)編制172名，初中部事業(yè)編制52名），其中校長1名、副校長3名，內(nèi)設機構(gòu)領導職數(shù)5名。實有在職人員215人，其中高中部168人，初中部47人；離退休人員21人，財政供給人員共計236人。

（三）預算年度的主要工作任務。

1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，完成教育教學任務，保證教育教學質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實施普通高中學歷教育。

3、擬定學校的長期發(fā)展規(guī)劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設；組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，培養(yǎng)本校學生學會學習、學會做事、學會工作、學會生存。

5、建立健全本校各項規(guī)章制度和應急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產(chǎn)安全。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2016 年收入預算2023.67萬元，其中：一般公共預算撥款2023.67萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減27萬元，增（減）幅1.31%，原因：節(jié)約開支，加強財務管理。

三、支出預算說明

 2016年支出預算2023.67萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出2023.67萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）、基本支出預算2023.67萬元，占預算撥款支出的100%。其中：工資福利支出1415.75萬元，商品和服務支出486.17萬元，對個人和家庭的補助支出121.75萬元。

    （二）項目支出預算0萬元，占預算撥款支出的0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年“三公”經(jīng)費預算為16萬元，與上年決算數(shù)相比增加3.90%。增加原因：初中部擴大招生，教師和學生人數(shù)都增加。按資金來源分，財政撥款16萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出7萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7萬元），公務接待費支出9萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算2023.67萬元，包括辦公38萬元、印刷費24萬元、郵電費20萬元、差旅費44萬元、會議費1萬元、福利費1415.67萬元、日常維修費160萬元、專用材料50萬元、一般設備購置費130萬元、辦公用房水費5萬元、電費10萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費7萬元、其他費用119萬元。

（二）政府采購預算80萬元.

（三）預算績效目標情況。2016年依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：風度中學2016年預算公開表