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2016年度韶關(guān)市 始興縣代建局（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，是始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局，主要職能是審查代建單位的基本條件，依照法律，法規(guī)組織開展代建單位招標(biāo)工作，對(duì)代建單位的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；并與代建單位簽訂項(xiàng)目代建合同，并依法履行合同。具體按照機(jī)構(gòu)編制部門的有效批文開展活動(dòng)。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股。分別是綜合股和業(yè)務(wù)股。

   （二）人員構(gòu)成情況。

     始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局事業(yè)編制8名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。

     （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

      始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局2016年度的主要任務(wù)是：審查代建單位的招標(biāo)工作，對(duì)代建單位的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；并與代建單位簽訂項(xiàng)目代建合同，并依法履行合同；協(xié)調(diào)代建單位和使用單位關(guān)系，向縣發(fā)展改革部門、財(cái)政部門、建設(shè)部門報(bào)告有關(guān)行政主管部門；審查代建單位編制的項(xiàng)目年度投資計(jì)劃和年度基建支出預(yù)算；向縣發(fā)展改革部門提出項(xiàng)目年度投資計(jì)劃申請(qǐng)，編制年諾基本建設(shè)支出預(yù)算；對(duì)代建單位的資金撥付申請(qǐng)?zhí)岢鰜?lái)審查意見；承擔(dān)工程資料檔案移交工作，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和研究工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交給的其他事項(xiàng)。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算56.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款56.7萬(wàn)元，其比上年增（減）8萬(wàn)元，增12%。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算56.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出56.7萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

    基本支出預(yù)算56.7萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增（減）8萬(wàn)元，增幅12%，原因是代建項(xiàng)目的增多增加了費(fèi)用。其中：工資福利支出41萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.7萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.8萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平或減少0.2萬(wàn)元，減少0.7%，原因是節(jié)約開支。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款2.8萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。

附件：始興縣代建局2016年預(yù)算公開表