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2016年度韶關(guān)市 始興縣代建局（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

始興縣政府投資建設(shè)項目代建管理局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共1 個，是始興縣政府投資建設(shè)項目代建管理局，主要職能是審查代建單位的基本條件，依照法律，法規(guī)組織開展代建單位招標工作，對代建單位的中標結(jié)果進行確認；并與代建單位簽訂項目代建合同，并依法履行合同。具體按照機構(gòu)編制部門的有效批文開展活動。

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

始興縣政府投資建設(shè)項目代建管理局內(nèi)設(shè)2個職能股。分別是綜合股和業(yè)務(wù)股。

   （二）人員構(gòu)成情況。

     始興縣政府投資建設(shè)項目代建管理局事業(yè)編制8名。其中，局長1名，副局長2名。人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。

     （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

      始興縣政府投資建設(shè)項目代建管理局2016年度的主要任務(wù)是：審查代建單位的招標工作，對代建單位的中標結(jié)果進行確認；并與代建單位簽訂項目代建合同，并依法履行合同；協(xié)調(diào)代建單位和使用單位關(guān)系，向縣發(fā)展改革部門、財政部門、建設(shè)部門報告有關(guān)行政主管部門；審查代建單位編制的項目年度投資計劃和年度基建支出預(yù)算；向縣發(fā)展改革部門提出項目年度投資計劃申請，編制年諾基本建設(shè)支出預(yù)算；對代建單位的資金撥付申請?zhí)岢鰜韺彶橐庖?；承擔工程資料檔案移交工作，負責政府投資項目儲備和研究工作；承辦縣委、縣政府和上級部門交給的其他事項。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算56.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款56.7萬元，其比上年增（減）8萬元，增12%。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算56.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出56.7萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

    基本支出預(yù)算56.7萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增（減）8萬元，增幅12%，原因是代建項目的增多增加了費用。其中：工資福利支出41萬元、商品和服務(wù)支出11萬元、對個人和家庭的補助4.7萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.8萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.2萬元，減少0.7%，原因是節(jié)約開支。按資金來源分，財政撥款2.8萬元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護支出2.5萬元（公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），公務(wù)接待費支出0.3萬元。

附件：始興縣代建局2016年預(yù)算公開表