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2016年度始興縣 僑聯(lián) （單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置在2002年機構(gòu)改革后，始興縣歸國華歸聯(lián)合會沒有職能配置也沒有機構(gòu)和人員編制，在始機編字［2002］32號《關(guān)于印發(fā)始興縣政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》中，提到始興縣人民政府外事辦公室(僑務(wù)辦公室)兼管僑聯(lián)工作，直至2007年1月31日始機編字［2007］13號文件，決定獨立設(shè)置始興縣歸國華僑聯(lián)合會，為縣屬正科級建制群團機構(gòu)。2018年預(yù)算組成單位共1 個，主要職能是一、廣泛聯(lián)系和服務(wù)于全縣各族歸僑、僑眷、海外僑胞和臺屬，是縣委、縣人民政府聯(lián)系僑界的紐帶和橋梁。

二、團結(jié)、聯(lián)系、服務(wù)于華僑、歸僑、僑眷及港澳臺胞、親 屬，宣傳黨的方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，積極開展工作，使廣大僑聯(lián)人士努力為祖國統(tǒng)一大業(yè)和發(fā)展穩(wěn)定做貢獻。三、積極參政議政，充分發(fā)揮僑界人大代表、政協(xié)委員的作用，促進《歸僑僑眷權(quán)益保護法》及其《實施辦法》的全面實施，推進我縣民主法制建設(shè)。

四、調(diào)查了解我縣歸僑、僑眷及港澳臺胞、親屬的基本情況，研究掌握他們的思想動態(tài)、政治表現(xiàn)和專業(yè)特長，提出意見和建議。

（二）人員構(gòu)成情況：核定事業(yè)編制3名，其中：設(shè)主席1名、副主席1名、職員1名，財政定額人員1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算41.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款41.05 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增加6.39萬元，增（減）幅15%，原因是人員經(jīng)費和其它經(jīng)費增加了。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算41.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出41.05 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算41.05萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增（減）6.39萬元，增（減）幅15%，原因是人員經(jīng)費和其它經(jīng)費增加。其中：工資福利支出24.01萬元.

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.6萬元，與上年數(shù)相比持平，按資金來源分，財政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公務(wù)接待費支出0.54萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算3.6萬元，包括辦公1.2萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.8萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.35萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用0.75萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元，包括0設(shè)備0萬元……

（三）預(yù)算績效目標情況。2016年，主要工作目標無：依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。無收入支出。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣僑聯(lián)2016年預(yù)算公開表