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2016年度市社保始興分局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置

部門下設7個股室：人秘股、計劃財務股、社會保險稽核監(jiān)督股、社會保險關系股、養(yǎng)老失業(yè)保險待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理股。

基本職能：韶關市社會保險服務管理局始興分局是參公管理事業(yè)單位。其主要職責：指導機關事業(yè)單位參加社會保險；綜合管理社會保險(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)工作；指導檢查社會保險經(jīng)辦機構業(yè)務；擬訂專項工作經(jīng)費、基金監(jiān)督計劃，制定各險種基金、專項工作經(jīng)費稽核方案及實施；負責工傷定點醫(yī)療機構資格審查和監(jiān)督管理工作；負責縣企業(yè)職工、機關事業(yè)單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負責社會保險經(jīng)辦機構稽核人員的培訓和監(jiān)督管理工作。 

（二）人員構成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員5人，下設7個股室。

（三）2016年預算年度的主要工作任務

1.進一步擴大社會保險參保繳費覆蓋面；

2.積極推進重大改革實施工作；

3.加強社?；鸹楸O(jiān)管工作；

4.繼續(xù)強化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設。

二、收入預算說明

2016年收入預算282.72萬元，其中：一般公共預算撥款282.72萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減27.28萬元，減幅9%，原因是人員的變動、經(jīng)費支出的節(jié)約。

三、支出預算說明

2016年支出預算282.72萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出282.72萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算229.35萬元，占預算撥款支出的81%，比上年增32.23萬元，增幅16%，原因是人員工資的普遍調(diào)整。其中：工資福利支出149.6萬元。

    （二）項目支出預算53.37萬元，占預算撥款支出的19%，與上年預算相比，減少53%，原因是經(jīng)費支出結(jié)構的調(diào)整。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為7.5萬元，與上年數(shù)相比減少5萬元，減少40%，原因是公車改革減少了公務用車數(shù)量。按資金來源分，財政撥款7.5萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出5萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經(jīng)費一般公共預算57.07萬元，包括辦公25.57 萬元、專用業(yè)務費8萬元、差旅費3.5萬元、維修費2萬元、一般設備購置費5萬元、電費2萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用8.5萬元。

（二）政府采購預算10萬元，包括電腦設備等7萬元、復印機3萬元。

（三）預算績效目標情況。2016年，主要工作目標有：完成社會保險擴面征繳等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：社保始興分局2016年預算公開表