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2016年度市社保始興分局預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門下設(shè)7個股室：人秘股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會保險(xiǎn)稽核監(jiān)督股、社會保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理股。

基本職能：韶關(guān)市社會保險(xiǎn)服務(wù)管理局始興分局是參公管理事業(yè)單位。其主要職責(zé)：指導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加社會保險(xiǎn)；綜合管理社會保險(xiǎn)(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)工作；指導(dǎo)檢查社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)；擬訂專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、基金監(jiān)督計(jì)劃，制定各險(xiǎn)種基金、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)稽核方案及實(shí)施；負(fù)責(zé)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格審查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)縣企業(yè)職工、機(jī)關(guān)事業(yè)單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。 

（二）人員構(gòu)成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員5人，下設(shè)7個股室。

（三）2016年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.進(jìn)一步擴(kuò)大社會保險(xiǎn)參保繳費(fèi)覆蓋面；

2.積極推進(jìn)重大改革實(shí)施工作；

3.加強(qiáng)社保基金稽查監(jiān)管工作；

4.繼續(xù)強(qiáng)化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算282.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款282.72萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減27.28萬元，減幅9%，原因是人員的變動、經(jīng)費(fèi)支出的節(jié)約。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算282.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出282.72萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算229.35萬元，占預(yù)算撥款支出的81%，比上年增32.23萬元，增幅16%，原因是人員工資的普遍調(diào)整。其中：工資福利支出149.6萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算53.37萬元，占預(yù)算撥款支出的19%，與上年預(yù)算相比，減少53%，原因是經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.5萬元，與上年數(shù)相比減少5萬元，減少40%，原因是公車改革減少了公務(wù)用車數(shù)量。按資金來源分，財(cái)政撥款7.5萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算57.07萬元，包括辦公25.57 萬元、專用業(yè)務(wù)費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維修費(fèi)2萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)5萬元、電費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他費(fèi)用8.5萬元。

（二）政府采購預(yù)算10萬元，包括電腦設(shè)備等7萬元、復(fù)印機(jī)3萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成社會保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：社保始興分局2016年預(yù)算公開表