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2016年度始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 根據(jù)《中共始興縣委、始興縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈始興縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（始委發(fā)〔2010〕9號(hào)），設(shè)立始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，正科級(jí)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列縣委機(jī)構(gòu)序列。主要職能是貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé),加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革等；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有綜合股、行政編制股、事業(yè)編制股、行政審批股（加掛監(jiān)督檢查股）四個(gè)內(nèi)設(shè)股室，直屬機(jī)構(gòu)有事業(yè)單位登記管理局。

（二）人員構(gòu)成情況：人員編制10名、后勤服務(wù)人員1名，實(shí)有9人，其中公務(wù)員8人、統(tǒng)發(fā)后勤1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，起草機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件，擬訂我縣機(jī)構(gòu)編制有關(guān)政策，統(tǒng)一管理全縣黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

2、加強(qiáng)推進(jìn)行政管理體制改革的職責(zé)。負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3、加強(qiáng)推進(jìn)行政審批制度改革職責(zé)，負(fù)責(zé)研究行政審批制度改革有關(guān)重大問題，提出對(duì)策建議。

4、管理縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

5、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

6、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核和管理縣直事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；審核除承擔(dān)行政職能事業(yè)單位外的正、副科級(jí)事業(yè)單位和股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整。

7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、縣直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制各項(xiàng)政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

8、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記和管理工作。

9、承辦縣委、縣政府、縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（四）始興縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算95.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款95.98萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增加28.66萬元，增幅42.57%，原因是2016年9月調(diào)入公務(wù)員2名和機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、行政審批權(quán)責(zé)清單、賦碼發(fā)證等項(xiàng)目支出增加。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算95.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出95.98 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算73.81萬元，占預(yù)算撥款支出的76.69%，比上年增加21.49萬元，增幅41.07%，原因是2016年調(diào)入公務(wù)員2名。其中：工資福利支出54.71萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算22.17萬元，占預(yù)算撥款支出的23.31%，與上年預(yù)算相比增加7.17萬元，增長(zhǎng)47.8%，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理支出增加。其中：001項(xiàng)目用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱注冊(cè)管理費(fèi)71700萬元，與上年增加7.17萬元；002項(xiàng)目用于行政審批權(quán)責(zé)清單、賦碼發(fā)證工作的辦公設(shè)備購置、資料印刷15萬元，與上年數(shù)相比持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.9萬元，與上年數(shù)相比減少0.04萬元，減少0.67%，原因是壓縮支出。按資金來源分，財(cái)政撥款5.9萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出3萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10.8萬元，包括辦公1.36萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1.54萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成行政審批權(quán)責(zé)清單、機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、賦碼發(fā)證等3項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。（四）國有資產(chǎn)占有情況。截止2015年底固定資產(chǎn)32.42萬元，其中交通設(shè)備（小汽車）16.18萬元、通用設(shè)備16.24萬元。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入0，支出0。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣編辦2016年預(yù)算公開表