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宣傳部2015年度部門決算報表編報說明

目    錄

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表

二、收入決算批復(fù)（公開）表

三、支出決算批復(fù)（公開）表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)（公開）表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

十、“三公”支出決算明細(xì)表

一、部門基本情況

宣傳部2015年末編制12人，實(shí)有在職職工10人，退休人員6人，遺屬3人，財(cái)政預(yù)算安排車編一輛，均納入一般預(yù)算財(cái)政撥款開支?，F(xiàn)就本部門2015年經(jīng)費(fèi)收支情況說明如下：

    二、收入決算說明：本年度收入3,512,816.90元，其中：

1、經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款1,314,517.40元，其中人員工資1,109,817.40元，公用經(jīng)費(fèi)179,700.00元，小車費(fèi)25,000.00元。

2、項(xiàng)目預(yù)算撥款2,198,299.50元。

三、支出決算說明：本年度支出3,512,816.90元，其中：

1、本年度經(jīng)費(fèi)支出1,314,517.40元，其中：工資福利支出1,109,817.40元，商品和服務(wù)支出204,700.00元。

2、本年度其他宣傳事務(wù)支出2,198,299.50元。

3、期末資產(chǎn)總額3,804,761.42元，其中：流動資產(chǎn)3,330,314.42元，固定資產(chǎn)474,447.00元。

四、期末資金狀況：

1、期末貨幣資金3,330,314.42元；

2、其他應(yīng)付款期末反映3,330,314.42元，對比期初增加771,684.80元，是代收各部門2016年黨刊報刊費(fèi)；

4、固定資產(chǎn)、固定基金期末反映474,447.00元。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
　　2015年未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)
　　2015年宣傳部預(yù)算內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5.70萬元，執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動共開支公務(wù)接待費(fèi)5.64萬元，主要用于省、市、縣相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)等接待工作。較去年決算數(shù)減少6%。
　　3、會議費(fèi)

2015年宣傳部預(yù)算內(nèi)會議費(fèi)預(yù)算數(shù)17.95萬元，實(shí)際支出17.90萬元。

4、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　2015年宣傳部公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.49萬元，2015年執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動共計(jì)開支公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.49萬元。主要用于保證執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。與去年決算數(shù)持平。

附件：始興縣委宣傳部2015年決算公開表