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2018年度始興縣機關(guān)幼兒園預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個，分別是始興縣機關(guān)幼兒園，主要職能是學(xué)前教育 

（二）人員構(gòu)成情況：在職統(tǒng)發(fā)18人，非統(tǒng)發(fā)5人；統(tǒng)發(fā)退休人15人，非統(tǒng)發(fā)退休7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：為學(xué)前兒童提供保育和教育任務(wù)。

（四）主管部門負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算408.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款408.6萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減28萬元，減幅14%，原因是幼兒減少。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算408.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出408.6萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算408.6萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年減28萬元，減幅14%，原因是幼兒減少。其中：工資福利支出132.1萬元，商品和服務(wù)支出175萬元，對個人和家庭的補助101.5萬元。

    （二）項目支出預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.37萬元，與上年數(shù)相比減少0.017萬元，減少5%，原因是節(jié)約開支。按資金來源分，財政撥款0.37萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），公務(wù)接待費支出0.37萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算0萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：為學(xué)前兒童提供保育和教育任務(wù)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有情況：無。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況無。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣機關(guān)幼兒園2018預(yù)算公開表