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2018年度始興縣 政府投資建設項目代建管理局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

始興縣政府股資建設項目代建管理局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1 個，是始興縣政府投資建設項目代建管理局，主要職能是審查代建單位的基本條件，依照法律，法規(guī)組織開展代建單位招標工作，對代建單位的中標結果進行確認；并與代建單位簽訂項目代建合同，并依法履行合同。具體按照機構編制部門的有效批文開展活動。

（一）內(nèi)設機構。

始興縣政府投資建設項目代建管理局內(nèi)設2個職能股。分別是綜合股和業(yè)務股。

   （二）人員構成情況。

     始興縣政府投資建設項目代建管理局事業(yè)編制8名。其中，局長1名，副局長2名。人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。

     （三）預算年度的主要工作任務。

      始興縣政府投資建設項目代建管理局2018圻度的主要任務是：審查代建單位的招標工作，對代建單位的中標結果進行確認；并與代建單位簽訂項目代建合同，并依法履行合同；協(xié)調(diào)代建單位和使用單位關系，向縣發(fā)展改革部門、財政部門、建設部門報告有關行政主管部門；審查代建單位編制的項目年度投資計劃和年度基建支出預算；向縣發(fā)展改革部門提出項目年度投資計劃申請，編制年諾基本建設支出預算；對代建單位的資金撥付申請?zhí)岢鰜韺彶橐庖姡怀袚こ藤Y料檔案移交工作，負責政府投資項目儲備和研究工作；承辦縣委、縣政府和上級部門交給的其他事項。

二、收入預算說明

2018年收入預算115萬元，其中：一般公共預算撥款115萬元，其比上年增（減）22萬元，增23*%。

三、支出預算說明

2018年支出預算115萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出115萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

    基本支出預算115萬元，占預算撥款支出的100%，比上年增（減）22萬元，增幅23%，原因是代建項目的增多增加了費用。其中：工資福利支出58萬元、商品和服務支出48萬元、對個人和家庭的補助8.7萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為4.5萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.2萬元，減少4.6%，原因是節(jié)約開支。按資金來源分，財政撥款4.5萬元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出2萬元。

五、其他需要說明的情況

機關運行經(jīng)費一般公共預算18.5萬元，包括差旅費2萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費2萬元、公務接待費2萬元、水費3萬元、培訓費1萬元、郵電費2.5萬元、電費：2.5萬元、公務用車運行維護費2.5萬元。

附件：始興縣代建局2018年預算公開表