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2018年度始興縣 僑聯(lián) （單位）預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置在2002年機(jī)構(gòu)改革后，始興縣歸國(guó)華歸聯(lián)合會(huì)沒(méi)有職能配置也沒(méi)有機(jī)構(gòu)和人員編制，在始機(jī)編字［2002］32號(hào)《關(guān)于印發(fā)始興縣政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》中，提到始興縣人民政府外事辦公室(僑務(wù)辦公室)兼管僑聯(lián)工作，直至2007年1月31日始機(jī)編字［2007］13號(hào)文件，決定獨(dú)立設(shè)置始興縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)，為縣屬正科級(jí)建制群團(tuán)機(jī)構(gòu)。2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，主要職能是一、廣泛聯(lián)系和服務(wù)于全縣各族歸僑、僑眷、海外僑胞

和臺(tái)屬，是縣委、縣人民政府聯(lián)系僑界的紐帶和橋梁。                           二、團(tuán)結(jié)、聯(lián)系、服務(wù)于華僑、歸僑、僑眷及港澳臺(tái)胞、親 屬，宣傳黨的方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī)，積極開(kāi)展工作，使廣大僑聯(lián)人士努力為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)和發(fā)展穩(wěn)定做貢獻(xiàn)。三、積極參政議政，充分發(fā)揮僑界人大代表、政協(xié)委員的作用，促進(jìn)《歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》及其《實(shí)施辦法》的全面實(shí)施，推進(jìn)我縣民主法制建設(shè)。

四、調(diào)查了解我縣歸僑、僑眷及港澳臺(tái)胞、親屬的基本情況，研究掌握他們的思想動(dòng)態(tài)、政治表現(xiàn)和專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，提出意見(jiàn)和建議。

（二）人員構(gòu)成情況：核定事業(yè)編制3名，其中：設(shè)主席1名、副主席1名、職員1名，財(cái)政定額人員1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算47.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款47.12萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。比上年減少1.81萬(wàn)元，減幅0.4%，原因是人員減少。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算47.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出47.12 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算47.12萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年減少1.81萬(wàn)元，減幅0.4%，原因是人員減少。其中：工資福利支出37.1萬(wàn)元.

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.52萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平或減少1.51萬(wàn)元，減少29%，原因是2017年有因公出國(guó)費(fèi)用，2018年沒(méi)有此費(fèi)用。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款4萬(wàn)元，其他資金3.48萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10萬(wàn)元，包括辦公2.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0..2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.3萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他費(fèi)用6萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，包括0設(shè)備0萬(wàn)元……

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成正常運(yùn)行工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)收入支出。

（六）專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣僑聯(lián)2018年預(yù)算公開(kāi)表