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風度中學2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神，始興縣風度中學是縣教育局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。內(nèi)設5個正股級機構：辦公室、教務處、教育科研處、德育處、總務處。主要職能是實施高中、初中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級）和初中部（七至九年級），分別以實施高中學歷教育和初中學歷教育為主要職能。

2016年決算組成單位共2個，分別是高中部和初中部。

（二）人員構成情況

決算年度核定本部門事業(yè)編制224名（其中高中部事業(yè)編制168名，初中部事業(yè)編制56名），其中校長1名、副校長3名，內(nèi)設機構領導職數(shù)5名。實有在職人員218人，其中高中部168人，初中部50人；離退休人員21人，財政供給人員共計239人。

（三）決算年度的主要工作任務

1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關教育的法律、法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，完成教育教學任務，保證教育教學質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實施普通高中學歷教育。

3、擬定學校的長期發(fā)展規(guī)劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設；組織開展與學生年齡相適應的社會實踐活動，培養(yǎng)本校學生學會學習、學會做事、學會工作、學會生存。

5、建立健全本校各項規(guī)章制度和應急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產(chǎn)安全。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算2934.04萬元，其中：一般公共預算撥款2686.08 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）247.96萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算2934.04萬元，其中：財政撥款安排支出2686.08 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出247.96萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算2686.08萬元，占財政撥款支出的91.55%。其中：工資福利支出1726.19萬元，商品和服務支出581.72萬元，對個人和家庭的補助支出330.78萬元。

 2016年財政撥款安排的基本支出共2686.08 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）；

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元。

    2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出2686.08萬元，比上年決算增加1143.33 萬元，主要原因是：教師工資增加和初中部班數(shù)增加。主要支出項目有工資福利支出1726.19萬元，商品和服務支出581.72萬元，對個人和家庭的補助支出330.78萬元，其他資本性支出295.35萬元。

（二）項目支出決算247.96萬元，占財政撥款支出的8.45%，與上年決算相比，減少49.03%。其中：商品和服務支出42.62萬元，主要用于學校維持正常運作的辦公費、水電及維修費等日常公用支出，與上年決算相比，減少90.55%；其他資本性支出35.38萬元，主要用于辦公與專用設備購置和信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等必要支出，與上年決算相比，增加480.38%，主要原因是：可收費的高中部學生人數(shù)減少，免費義務教育的初中部學生人數(shù)增加。

2016年財政撥款安排的項目支出共247.96 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出247.96 萬元，比上年決算減少238.48 萬元，主要原因是：可收費的高中部學生人數(shù)減少，免費義務教育的初中部學生人數(shù)增加。

主要支出項目有商品和服務支出42.62萬元，其他資本性支出205.34萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 5.45 萬元，與上年決算數(shù)相比減少35.39%,減少的原因是更加規(guī)范了公務接待的人員及標準以及公務用車的規(guī)定。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元，全年使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國團組 0 個、  0人次。

2.公務用車購置及運行費支出 3.90 萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量 2 輛，全年運行費支出 3.9 萬元，平均每輛 1.95萬元。

3.公務接待費支出 1.55 萬元，主要用于縣內(nèi)外校際教育教學工作交流接待18批261人次共1.55萬元。

附件：始興縣風度中學2016年決算公開表