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2018年度始興縣臺(tái)辦預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

主要職能是，為縣委、縣政府主管臺(tái)灣工作的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委關(guān)于對(duì)臺(tái)工作的方針、政策；代表縣政府負(fù)責(zé)涉臺(tái)事務(wù)的歸口管理；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)灣經(jīng)貿(mào)工作的協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理；確認(rèn)臺(tái)灣企業(yè)的資格并簽發(fā)證書，審核臺(tái)資企業(yè)臺(tái)方人員辦理多次往返簽證；負(fù)責(zé)我縣與臺(tái)灣兩地的科技、文化、教育等方面的項(xiàng)目交流的組織、指導(dǎo)、審核和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)回我縣探親臺(tái)胞的接待、指導(dǎo)和協(xié)助辦理臺(tái)胞出入境手續(xù)及回大陸定居的審批工作，處理涉臺(tái)的重要活動(dòng)和重大事件。承辦縣委、縣政府、統(tǒng)戰(zhàn)部和市臺(tái)辦交辦的其他事項(xiàng)。

 2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，分別是始興縣委臺(tái)灣工作辦公室和始興縣人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員2名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款60 萬元。比上年減1萬元，減幅1.6%，原因是對(duì)個(gè)人支出減少。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算60萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出60 萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算54萬元，占預(yù)算撥款支出的90%，比上年減1萬元，減幅1.8%，原因是對(duì)個(gè)人支出減少。其中：工資福利支出18萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算6萬元，占預(yù)算撥款支出的10%，與上年預(yù)算相比不變。其中：001項(xiàng)目對(duì)臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元；002項(xiàng)目赴臺(tái)交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.32萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.02萬元，減少5%，原因是壓縮接待經(jīng)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款0.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算4萬元，包括辦公3.2萬元、郵電費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)0.12萬元。　

（二）無政府采購預(yù)算。

（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成日常對(duì)臺(tái)工作等工作及對(duì)臺(tái)專項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（五）無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。　

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣臺(tái)辦2018年預(yù)算公開表