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2017 年度始興縣 政法委 （單位）預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

六、政府采購情況  

七、國有資產(chǎn)占有情況  

八、預(yù)算績效情況  

九、國有資本經(jīng)營收支情況  

十、專業(yè)名詞解釋  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明（樣板）  

一、部門基本情況  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

 2017年預(yù)算為深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，加強(qiáng)和改進(jìn)縣委對政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，縣委決定重新組建縣委政法委員會機(jī)關(guān)?？h社會治安綜合治理委員會辦公室、縣委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣委政法委機(jī)關(guān)合暑，縣社會工作委員會與縣委政法委機(jī)關(guān)一個機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，縣依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組更名為縣委全面依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委政法委機(jī)關(guān)。上述機(jī)構(gòu)實(shí)行一體化運(yùn)作。  

主要職能是：（一）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。  

（二）組織推進(jìn)全縣社會治安綜合治理工作；制定并檢查落實(shí)社會治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點(diǎn)整治；組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會治安防控體系建設(shè)。  

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會穩(wěn)定形勢；指導(dǎo)督促全縣社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問題的研究處置工作；組織部署專項(xiàng)性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。  

（四）牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定，負(fù)責(zé)開展流動人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究，并提出政策建議；協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制；協(xié)調(diào)社會組織和境外非政府組織管理工作，建立健全綜合監(jiān)管機(jī)制。  

（五）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭工作；組織推動打擊非法宗教活動，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。  

（六）統(tǒng)籌全面依法治縣工作；擬訂法治始興建設(shè)中長期規(guī)劃；指導(dǎo)督促各地區(qū)各部門推進(jìn)法治建設(shè)；協(xié)調(diào)開展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作；督促并支持政法各單位依法獨(dú)立行使職權(quán)；依法協(xié)調(diào)涉國家安全和涉外的案件。  

（七）牽頭組織推進(jìn)全縣司法體制改革、社會體制改革、工作，組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作。  

（八）研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全縣政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理縣直政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。  

（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的涉法、涉外地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全縣信息化工作。  

（十）承辦市委政法委及市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市委防范和處理邪教辦、市社工委、市委依法治市辦等部門和縣委交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）人員構(gòu)成情況  

 2016年11月重新核定縣委政法委機(jī)關(guān)行政編制15名?？h委政法委設(shè)書記一名（由縣委領(lǐng)導(dǎo)同志兼任），第一副書記1名（由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（常務(wù)副書記1名、專職副書記2名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（專職委員）4名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。后勤服務(wù)人員數(shù)2名。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（簡單羅列）。  

二、收入預(yù)算說明  

  2017年收入預(yù)算302萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款208萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）94萬元。  

三、支出預(yù)算說明  

 2017年支出預(yù)算302萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出208萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出94萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算208萬元，占預(yù)算撥款支出的68%。其中：工資福利支出148萬元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，占預(yù)算撥款支出的0.05%，與上年預(yù)算相比，上升0.08%。2016年各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上升0.08%）  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為218萬元，比上年增55萬元，增（減）幅0.25%，原因是統(tǒng)發(fā)工資和公交補(bǔ)貼增加。其中辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用55萬元。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為43.9萬元，與上年數(shù)相比減17.87萬元，減0.40%，原因是三公經(jīng)費(fèi)總數(shù)有所下降。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元與上年數(shù)相比增0.53萬元，增0.07%，原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與有所增加，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出22.2萬元，與上年數(shù)相比減0.73萬元，增（減）0.03%，原因是來往的客人相對減少。   

六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預(yù)算 0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。  

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況（總額）、分布構(gòu)成（種類）、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)（分明細(xì)、金額）和變動情況（增減情況及原因）。  

八、預(yù)算績效情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：完成……等0項(xiàng)工作，實(shí)施0個項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。  

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。收入0元，支出0元。  

十、專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣委政法委2017年預(yù)算公開表