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2018年度始興縣工商聯(lián)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1 個，始興縣工商業(yè)聯(lián)合會，主要職能：工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員4人

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算100萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款100 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增8萬元，增幅8.7%，原因是人員工資福利增加。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算100萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出100 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算97萬元，占預(yù)算撥款支出的97%，比上年增7萬元，增幅7.8%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出87萬元

    （二）項目支出預(yù)算3萬元，占預(yù)算撥款支出的3%，與上年預(yù)算相比，增長50%，原因是工作經(jīng)費增加。其中：001項目3萬元；002項目0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.9萬元，與上年數(shù)相比減少0.02萬元，減少6%，原因是壓縮接待經(jīng)費。按資金來源分，財政撥款2.9萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元），公務(wù)接待費支出0.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算10.5萬元，包括辦公6萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.9萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.18萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元、其他費用0.6萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣工商聯(lián)2018年預(yù)算公開表