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2018年度始興縣旅游局預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即始興縣旅游局，主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制旅游業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、信息咨詢工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)景點(diǎn)的規(guī)劃和建設(shè)；做好旅游宣傳推介工作；加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)各旅游企業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)景區(qū)創(chuàng)A和酒店評(píng)星工作，組織旅游從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項(xiàng)工作 ，下設(shè)始興縣旅游發(fā)展服務(wù)中心，為正股級(jí)事業(yè)單位，核定編制數(shù)為3名。

（二）人員構(gòu)成情況。我局2017年底的編制人員11人，但實(shí)有在職人員15人，退休人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。一是以招商引資為“主戰(zhàn)略”，借外力助建設(shè)。利用“圍屋、溫泉、生態(tài)、人文”等特色資源包裝項(xiàng)目進(jìn)行推介，吸引社會(huì)資本參與投資，助推景區(qū)建設(shè)，通過鄉(xiāng)賢招商、以商帶商等方式，積極引進(jìn)符合資源特色的旅游項(xiàng)目。二是以項(xiàng)目建設(shè)為“總抓手”，強(qiáng)服務(wù)推建設(shè)。把項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)展旅游的總抓手，抓實(shí)抓好旅游項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展。三是以全域旅游為“新機(jī)遇”，抓機(jī)遇謀發(fā)展。為推動(dòng)旅游業(yè)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，廣東省旅游局開展了“省級(jí)全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建工作。四是以宣傳營(yíng)銷為“重頭戲”，抓宣傳創(chuàng)品牌。利用“中國(guó)最美小城”等國(guó)字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開展旅游宣傳營(yíng)銷推廣，不斷增強(qiáng)旅游宣傳營(yíng)銷效果，拓寬旅游客源市場(chǎng)。五是以行業(yè)管理為“切入點(diǎn)”，抓規(guī)范提品質(zhì)。一是積極創(chuàng)建星級(jí)旅游企業(yè)和Ａ級(jí)景區(qū)。我局2017年對(duì)全縣酒店、農(nóng)家樂和景區(qū)做了詳細(xì)的摸底調(diào)查，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積極做好我縣星級(jí)酒店、星級(jí)農(nóng)家樂、Ａ級(jí)景區(qū)和轉(zhuǎn)限上企業(yè)的工作，同時(shí)進(jìn)一步指導(dǎo)古塘秋月山莊對(duì)照Ａ級(jí)景區(qū)和限上住宿企業(yè)要求升級(jí)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施等，積極申報(bào)古塘秋月山莊創(chuàng)建國(guó)家3Ａ級(jí)景區(qū)和滿堂客家大圍創(chuàng)建國(guó)家4Ａ景區(qū)。

（四）始興縣旅游局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算的預(yù)算公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算138.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款118.6萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）20萬元。比上年的112.8萬元增加了25.8萬元，增幅22.9%，原因是工資增加了16.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加了4萬元，旅游管理業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加了5萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算138.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出118.6 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出20萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算118.6萬元，占預(yù)算撥款支出的85.6%，比上年97.7萬元增加了20.9萬元，增幅21.39%，原因是工資、公用經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。其中：工資福利支出71.8萬元，商品和服務(wù)支出28.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.7萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，占預(yù)算撥款支出的14.4%，與上年預(yù)算15萬元相比，增加了33.33%，原因是旅游管理業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加了5萬元。其中：旅游管理業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目10萬元，主要是用于旅游管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用；招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬元，主要用于旅游招商的各項(xiàng)費(fèi)用，與上年費(fèi)用持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.3萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款3.3萬元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算28.1萬元，包括辦公1萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、福利費(fèi)12萬元、辦公用房水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)0.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他費(fèi)用10.9萬元。

（二）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，強(qiáng)化縣全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，在職能、經(jīng)費(fèi)、人員上充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。充分發(fā)揮始興縣旅游發(fā)展委員會(huì)的職能作用，調(diào)動(dòng)各部門參與指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣旅游發(fā)展的主動(dòng)性。重點(diǎn)推進(jìn)如心泉谷溫泉度假小鎮(zhèn)、中古坑健康小鎮(zhèn)、昌松始興客家民宿度假村、司前溫泉小鎮(zhèn)等已簽約旅游項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問題，促進(jìn)項(xiàng)目早動(dòng)工、早建成、早運(yùn)營(yíng)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

附件：始興縣旅游局2018年預(yù)算公開表