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2018年度始興縣人民檢察院預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

始興縣人民檢察院

部門預(yù)算基本情況說明

部門預(yù)算全面反映了預(yù)算單位財(cái)物狀況、預(yù)算收入支出情況、資產(chǎn)和人員機(jī)構(gòu)的管理狀況以及其他的會計(jì)信息，是財(cái)政支出預(yù)算在部門和單位執(zhí)行的具體體現(xiàn)。2016年開始檢察院人財(cái)物上劃歸為省統(tǒng)管后，政法編制人員及2016年1月1日后退休人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等由省財(cái)政廳保障。此次預(yù)算只包含我院勞動(dòng)制司法輔助人員、定額人員及2016年1月1日前退休人員的相關(guān)費(fèi)用。經(jīng)始興縣第十五屆人民代表大會第三次會議審議通過。根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將本院2018年預(yù)算情況作如下說明：

一、本院基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2017年9月，我院按照廣東省檢察院審核后的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案內(nèi)部運(yùn)行實(shí)施，試運(yùn)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、綜合行政機(jī)構(gòu)“3+2”模式進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置。業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置為反貪污賄賂局、刑事檢察部、訴訟監(jiān)督部，其中，反貪污賄賂局主要承擔(dān)反貪污賄賂、反瀆職侵權(quán)及職務(wù)犯罪預(yù)防等職能（此部門于2018年1月10日轉(zhuǎn)隸到本縣監(jiān)察委）；刑事檢察部主要承擔(dān)偵查監(jiān)督、公訴、未成年人檢察、控告申訴檢察、案件管理、法律政策研究、檢察委員會辦公室工作、人民監(jiān)督員工作等職能；綜合行政機(jī)構(gòu)設(shè)置政治工作辦公室、檢務(wù)保障辦公室，其中政治工作辦公室主要承擔(dān)黨建、干部人事、工資績效、檢察官進(jìn)退留轉(zhuǎn)及等級晉升、紀(jì)檢監(jiān)察、檢務(wù)檢查、承接上級院巡視巡察工作等職能；檢務(wù)保障辦公室主要承擔(dān)原辦公室、檢察技術(shù)、司法警察、計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備、后勤服務(wù)、宣傳、輿情等職能。

（二）人員構(gòu)成情況。

2018年由始興縣財(cái)政局保障的人員有定額人員5人、勞動(dòng)制司法輔助人員9人、2016年前退休人員13人。其余政法編制人員由省財(cái)政廳保障。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

一、以服務(wù)全縣工作大局為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)履行檢察職能，助力經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展。我院堅(jiān)持把檢察工作置于黨的領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)把檢察工作放在全縣中心工作中謀劃布局。同時(shí)，把社會的平安穩(wěn)定擺在突出位置，加強(qiáng)社會治安綜合治理工作，為充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，加強(qiáng)刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監(jiān)督，努力維護(hù)社會公平正義。

二、在深化司法改革上邁出新步伐。繼續(xù)深化司法體制改革工作，嚴(yán)格落實(shí)檢察權(quán)運(yùn)行新機(jī)制；進(jìn)一步加強(qiáng)公益訴訟工作，完善相關(guān)制度；不斷推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革；按照省、市院工作部署要求，全面推進(jìn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作。

三、加強(qiáng)科技強(qiáng)檢建設(shè),多措并舉服務(wù)群眾。進(jìn)一步加強(qiáng)科技強(qiáng)檢建設(shè)，提高檢察工作質(zhì)量和效率，不斷提升服務(wù)水平。加大對檢察機(jī)關(guān)工作職能的宣傳，提高檢察工作知曉度，充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室便民特點(diǎn)服務(wù)群眾,切實(shí)加強(qiáng)履職向服務(wù)延伸、辦案向案外延伸、解困向基層延伸，充分發(fā)揮檢察職能為群眾解決實(shí)際問題。

二、收入預(yù)算說明

2018年本級財(cái)政收入預(yù)算153.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款153.09 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。2017年本級財(cái)政收入141.01萬元，2018年比上年增加12.08萬元，增幅8.57%，原因是：一是定額人員工資、退休人員按正常增幅增加；二是增加了檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補(bǔ)助納入財(cái)政保障范圍的經(jīng)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算153.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出153.09 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算126.09萬元，其中：工資福利支出50.15萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75.94萬元。占總預(yù)算撥款支出的82.36%，比上年減少了14.92萬元，減幅10.58%，原因一是勞動(dòng)合同制司法輔助人員減少1人，二是根據(jù)省司法體制改革專題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要：粵東西北地區(qū)司法輔助人員工資由省財(cái)政和本級地方財(cái)政按照各承擔(dān)50%的比例予以保障，因而，本級財(cái)政2018年預(yù)算下達(dá)了50%的司輔人員工資。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算27萬元，其中：工資福利項(xiàng)目支出27萬元，用于發(fā)放檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補(bǔ)助（此項(xiàng)目一月份已停止發(fā)放）。占總預(yù)算撥款支出的17.64%，與上年預(yù)算相比，增長100%，原因是2016年上劃為省財(cái)政統(tǒng)管后，省財(cái)政只保障辦案所用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其他項(xiàng)目省財(cái)政不予保障。因而，2018年本級財(cái)政保障了我院辦案人員的崗位津貼、政法出勤補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0萬元，減少0%，原因是2016年上劃為省統(tǒng)管后，由省財(cái)政保障此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故本級財(cái)政預(yù)算無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的體現(xiàn)。按資金來源分，財(cái)政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年度，我院由本級財(cái)政保障的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬元，包括辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。

（二）政府采購預(yù)算情況

我院由縣財(cái)政保障的政府采購預(yù)算0萬元，本級財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)中無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

2018年，主要工作目標(biāo)有：完成檢察工作網(wǎng)、駐看守檢察室遷移修繕、無紙化辦公設(shè)備等項(xiàng)目工作，（全部由省財(cái)政保障），依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，加強(qiáng)科技強(qiáng)檢，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

本院2016年國有資產(chǎn)已全部上劃省統(tǒng)管，截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執(zhí)法用車執(zhí)勤用車5輛，其他用車2輛（其中一輛車于2018年1月30日轉(zhuǎn)隸到本縣監(jiān)察委）；單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備一臺。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本院無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，故收入0萬元，支出0萬元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：始興縣人民檢察院2018年預(yù)算公開表