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始興縣人社局2015年度部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表

二、收入決算批復(fù)（公開）表

三、支出決算批復(fù)（公開）表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)（公開）表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

十、“三公”支出決算明細(xì)表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（簡要說明部門本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能）

2015年決算組成單位共1個(gè)，是始興縣人力資源和社會(huì)保障局。

主要職能是加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障政策、人才市場與勞動(dòng)力市場整合；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé)，加強(qiáng)組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況（簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實(shí)有在職人員、離退休人員等財(cái)政供給人員情況）

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

     2015年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府部署，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進(jìn)民生福祉、促進(jìn)人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補(bǔ)短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會(huì)保障體系，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、收入決算說明

2015年收入決算1184.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1184.66萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

二、支出決說明

2015年支出決算1184.66萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出1184.66 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算329.72萬元，占財(cái)政撥款支出的27.83%。其中：工資福利支出189.95萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助是104.72萬元。

2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共329.72萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）；

    1.社會(huì)保障和就業(yè)決算支出315.76萬元，比上年預(yù)算增加12.95萬元，主要原因是：行政事業(yè)單位離退休工資的增加。主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行225萬元，歸口管理的行政單位離退休79.15萬元，死亡撫恤金11.61萬元。

    2.行政單位醫(yī)療決算支出13.96萬元，比上年決算增加2萬元，主要原因是：醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（二）項(xiàng)目支出決算854.94萬元，占財(cái)政撥款支出的72.17%，與上年決算相比，減少18.03%。其中：001項(xiàng)目一般行政管理事務(wù)327萬元；002項(xiàng)目就業(yè)管理事務(wù)100萬元；003項(xiàng)目其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出216.54萬元；004項(xiàng)目扶持公共就業(yè)服務(wù)35萬元；005項(xiàng)目其他就業(yè)補(bǔ)助支出176.4萬元。

2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共854.94萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出854.94萬元，比上年決算減少188.06萬元，主要原因是：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)與其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出合計(jì)減少77.08萬元；就業(yè)補(bǔ)助減少48.96萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共13.1萬元，與上年決算數(shù)相比減少7.16%,減少的原因是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年無使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國情況。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出7.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，主要用于國內(nèi)接待費(fèi)。

附件：始興縣人社局2015年決算公開表