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始興縣機(jī)關(guān)幼兒園2016年決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2016年決算組成單位共1個(gè)，即始興縣機(jī)關(guān)幼兒園，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育任務(wù)。

(二)人員構(gòu)成情況

始興縣機(jī)關(guān)幼兒園編制數(shù)為27個(gè)，財(cái)政供給實(shí)有在職在編人員23人，退休人員20人

(三)決算年度的主要工作任務(wù)。

決算年度的主要工作任務(wù)是開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，為學(xué)齡前兒童保育和教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、收入決算說(shuō)明

2016年收入決算359.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款359.09萬(wàn)元，其他收入(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬(wàn)元。

三、支出決說(shuō)明

2016年支出決算359.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出359.09萬(wàn)元，其他收入撥款(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金撥款等)安排支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

(一)基本支出決算339.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的94.51%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出286.45萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出52.90萬(wàn)元。與上年決算相比，基本支出增加25.83%，增加原因是人員工資收入提高了而日常公用經(jīng)費(fèi)中自主招聘的教職工工資及社保提高了。

2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共339.35萬(wàn)元，具體情況如下：

1.教育(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))決算支出223.36萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))決算支出103.70萬(wàn)元。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))決算支出12.29萬(wàn)元。

4.

(二)項(xiàng)目支出決算19.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.05%，與上年決算相比，項(xiàng)目支出減少88.51%，減少的原因是減少了開(kāi)支。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共19.74萬(wàn)元，具體情況如下：

教育(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育育(項(xiàng))決算支出19.74萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.47萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少64%,減少的原因是節(jié)約了開(kāi)支。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.47萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等接待，其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次85人次，國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人次

附件：始興縣機(jī)關(guān)幼兒園2016年決算公開(kāi)表