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始興縣人民檢察院2015年度部門決算基本情況說明  

目    錄  

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表  

二、收入決算批復(fù)（公開）表  

三、支出決算批復(fù)（公開）表  

四、財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)（公開）表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表  

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表  

十、“三公”支出決算明細表  

一、部門基本情況  

（一）機構(gòu)設(shè)置  

按照部門決算編報要求，納入我院2015年部門決算編報范圍的單位共1個，單位機構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1，沒有下屬單位。  

（二）部門主要職責(zé)  

韶關(guān)市始興縣人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對縣人民代表大會及其常委會負責(zé)并報告工作，接受其監(jiān)督，執(zhí)行其決議工作的職能部門。主要職責(zé)：  

1、確定全縣檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù)。  

2、對叛國案、分裂國家案、危害國家安全案以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。  

3、依法對貪污賄賂犯罪，國家機關(guān)工作人員瀆職犯罪，國家機關(guān)人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與民主權(quán)利的犯罪，以及國家機關(guān)人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。  

4、依法對管轄的刑事犯罪案件進行審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提出公訴、出庭支持公訴。  

5、依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督。  

6、依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動以及勞動教養(yǎng)機關(guān)的活動是否合法實行監(jiān)督。  

7、對同級人民法院尚未發(fā)生法律效力的一審判決或裁定認(rèn)為或發(fā)現(xiàn)確有錯誤時，依據(jù)審判監(jiān)督程序提請抗訴。  

8、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。  

9、負責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳，對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；做好檢察環(huán)節(jié)的綜合治理工作。  

10、負責(zé)縣檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作，干部教育培訓(xùn)工作；依法管理檢察官、書記員和司法警察；按照干部管理權(quán)限，任命有關(guān)檢察人員，管理機構(gòu)編制和其他事項。  

（三）人員構(gòu)成情況  

截至2015年底，我院政法編制有42人，財政實際供養(yǎng)人數(shù)為36人，退休人員13人，工勤人員5人。  

（四）決算年度的主要工作任務(wù)。  

1、進一步發(fā)揮職能作用，積極推進依法治縣。圍繞重點項目建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、民生改善等領(lǐng)域，強化法治思維，改進執(zhí)法方式，緊扣依法治縣工作大局，充分發(fā)揮檢察機關(guān)的法律監(jiān)督職能作用。  

2、進一步懲防職務(wù)犯罪，大力促進反腐倡廉。依法查處不作為、亂作為背后的職務(wù)犯罪，堅決懲治民生領(lǐng)域特別是涉農(nóng)領(lǐng)域侵犯群眾權(quán)益犯罪，加大對受賄、行賄犯罪打擊力度和贓款贓物、非法所得的追繳力度，繼續(xù)保持查處職務(wù)犯罪的高壓態(tài)勢。圍繞全縣重點工程、民生實事，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門扎實開展警示教育和預(yù)防宣傳，做好跟蹤服務(wù)，增強預(yù)防實效。  

二、收入決算說明  

始興縣人民檢察院年度總收入752.84萬元，其中本年收入752.84萬元。具體情況如下：  

1．2015年度財政撥款收入752.84萬元，2014年度財政撥款收入699.17萬元，比上年決算數(shù)增加53.67萬元，增長7.68 %。主要原因：一是增加了駐監(jiān)所檢察室補貼0.3萬元，二是增加了法警節(jié)假日加班補貼0.58萬元，三是基本支出和項目支出經(jīng)費按我院實際需求合理增幅。  

2．上級補助收入0 萬元，與上年數(shù)據(jù)無變化。主要原因：我院無此項經(jīng)費。  

3．事業(yè)收入0萬元，與上年數(shù)據(jù)無變化。主要原因：我院是行政單位，無此項經(jīng)費。  

4．經(jīng)營收入0 萬元，與上年數(shù)據(jù)無變化。主要原因：我院無此項經(jīng)費。  

5．其他收入0 萬元，與上年數(shù)據(jù)無變化。主要原因：我院無此項經(jīng)費。  

三、支出決說明  

始興縣人民檢察院2015年支出決算752.84萬元，其中：財政撥款安排支出752.84 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。  

（一） 財政撥款支出按用途劃分：  

基本支出決算529.93萬元，占財政撥款支出的70.39%。其中：工資福利支出292.78萬元；商品和服務(wù)支出109.10萬元；對個人和家庭的補助：117.17萬元；其他資本性支出10.88萬元。  

項目支出決算222.91萬元，占財政撥款支出29.61%。其中：商品和服務(wù)支出109.42萬元；其他資本性支出113.49萬元。  

（二）按照對應(yīng)科目進行說明  

1.公共安全支出635.67萬元，主要用于工資福利支出292.78萬元；商品和服務(wù)支出218.52萬元；其他資本性支出124.37萬元（其中：辦公設(shè)備88.29萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新36.08萬元）。2014年度決算數(shù)為612.24萬元，2015年度比上年決算數(shù)增加23.43萬元，增長3.83%。主要原因是根據(jù)本院需要合理需求增加經(jīng)費，經(jīng)費收入的增加，相應(yīng)的支出也所增加。  

2.社會保障和就業(yè)支出77.78萬元，主要支出項目有退休費77.78萬元。2014年決算數(shù)是72.08萬元，2015年度比上年決算數(shù)增加5.7 萬元，增長7.90%。主要原因是2015年度增加一名退休人員，故此項支出經(jīng)費較之上年有所增加。  

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.75萬元，主要支出項目有醫(yī)療費11.75萬元。2014年度決算數(shù)為14.85萬元，2015年度比上年度減少了3.1萬元，減幅20.88%。主要原因是根據(jù)相關(guān)文件調(diào)整醫(yī)療保險，加之我院新增一名退休人員，則公務(wù)員醫(yī)療費相應(yīng)的減少。  

四、“三公”經(jīng)費支出說明  

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)35.58萬元,2014年決算數(shù)48.14萬元，2015年度比上年減少12.56萬元，下降26.09%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動，全年無此項經(jīng)費發(fā)生；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年數(shù)無增減變化，公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年相比減少15.11萬元，下降40.53 %；公務(wù)接待費支出決算與上年相比增加2.55萬元，增長23.48%。因公出國（境）費支出無變化的主要原因是我院無此項經(jīng)費預(yù)算，也無此項費用支出，故無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出減少的主要原因是我院現(xiàn)有11輛車，根據(jù)實際需求合理支出公務(wù)用車運行維護費用，上年度對車輛進行過維修檢測，故今年相應(yīng)的減少了費用支出；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是我院今年辦案業(yè)務(wù)量有所上升，根據(jù)實際需求，我院嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)合理支出。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出 0 萬元，全年使用財政撥款安排局機關(guān)、局出國團組0個、 0 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元，。  

2.公務(wù)用車購置及運行費支出 22.17 萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0萬元；（2）公務(wù)車保有量11輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他用車6輛，全年運行費支出  22.17萬元，平均每輛2.02萬元，主要用于保障車輛日常正常運行所發(fā)生的燃料費、維修費、車輛年檢費、過路過橋費等。  

3.公務(wù)接待費支出 13.41 萬元，主要用于保障辦案業(yè)務(wù)、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我院共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 145次，接待人數(shù)共 2700人。  

五、其他重要事項的情況說明  

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出119.98萬元，比上年增加9.94萬元，增長9.03%。主要原因是：有關(guān)辦公費用價格上漲。  

（二）政府采購支出情況說明  

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，我院今年沒有發(fā)生政府采購。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車6輛，其他用車主要是保障日常業(yè)務(wù)開展；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。  

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目7個，二級項目9個，共涉及資金752.84萬元，自評覆蓋率達到100%。  

組織對“其他檢察支出”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出221.02萬元。從評價情況來看，其他檢察支出項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。從評價情況來看，績效目標(biāo)明確，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險。  

組織對3個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出25萬元。從評價情況來看，其項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。從評價情況來看，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好，通過項目實施，在加大查辦職務(wù)犯罪力度方面發(fā)揮了重大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度高。  

 六、名詞解釋  

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:始興縣檢察院2015年決算公開表