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始興縣老干部局2017年度預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、財(cái)政撥款收支總表  

五、一般公共預(yù)算支出表  

六、一般公共預(yù)算基本支出表  

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

九、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能度報(bào)告   

 2017年老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置1個，老干部局（含老干活動中心）。  

主要職能是：離退休干部業(yè)務(wù)管理、社會治安綜合治理和局內(nèi)務(wù)管理工作；為老干部提供活動場所，搞好活動中心環(huán)境衛(wèi)生和日常管理，協(xié)調(diào)組織老干部文化藝術(shù)活動。  

（二）人員構(gòu)成情況  

老干部局在職人員共7人，其中：行政編制4名（財(cái)政全額撥款），事業(yè)編制3名（財(cái)政全額撥款公益一類），定額工勤人員1名，退休公務(wù)員6人，遺屬人員1人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

    負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算工作，如實(shí)反映老干部局財(cái)務(wù)情況、節(jié)約支出、建立規(guī)范的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。  

二、收入預(yù)算說明  

   2017年收入預(yù)算162.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款120.72 萬元，其他項(xiàng)目收入（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)41.6萬元。  

三、支出預(yù)算說明  

   2017年支出預(yù)算162.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出120.72 萬元，其他項(xiàng)目收入撥款支出（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)41.6萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算120.72萬元，占預(yù)算撥款支出的3%。其中：工資福利支出57.9萬元，商品和服務(wù)支出16.5，對個人和家庭的補(bǔ)助46.3萬元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算41.6萬元，占預(yù)算撥款支出的3%，與上年預(yù)算相比減少20%。其中：其中項(xiàng)目支出預(yù)算（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）經(jīng)費(fèi)41.6萬元。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.38萬元，與上年決算數(shù)相比減少0.03%,減少原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。所有資金來源由財(cái)政撥款，按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元和會議費(fèi)支出6.88萬元。

附件：始興縣老干部局2017年預(yù)算公開表