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始興縣中等職業(yè)學(xué)校部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即始興縣中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是實(shí)施職業(yè)教育，培養(yǎng)職業(yè)人才。

（二）人員構(gòu)成情況

始興縣中等職業(yè)學(xué)校編制數(shù)為113人，財(cái)政供給實(shí)有在職人員110人，退休人員48人

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，實(shí)施職業(yè)教育，培養(yǎng)職業(yè)人才。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入決算2153萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2153萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算2153萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出2153萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2153萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的100％。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1608萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共5.9萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少5%,減少的原因是節(jié)約了開(kāi)支。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.4萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.5萬(wàn)元，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等接待，其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次418人次，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人次。

附件：始興縣中等職業(yè)學(xué)校2017年預(yù)算公開(kāi)表