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2017年度韶關市始興縣婦幼保健計劃生育服務中心預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2017年預算組成單位共1個，是始興縣婦幼保健計劃生育服務中心，院內設婦產科、兒科、保健科等。主要承擔始興縣婦女兒童醫(yī)療、保健、教學工作，一直為政府提供婦女兒童衛(wèi)生信息。 

（二）人員構成情況

1.醫(yī)院現有職工人數92人，其中在職在編43人，衛(wèi)生專業(yè)技術人員42人；

2.離退休人員18人，為非統(tǒng)發(fā)人員。

（三）預算年度的主要工作任務

根據財政局下達部門預算指標，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補貼、離退休費和日常辦公經費等基本支出，確保單位實現年度收支平衡。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

做好衛(wèi)計系統(tǒng)預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

年收入預算1591.65萬元，其中：事業(yè)收入1358.43萬元，一般公共預算撥款233.22萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算1591.65萬元，其中：財政撥款安排支出233.22萬元，事業(yè)收入支出1301.74萬元，結余分配56.69萬元。

四、“三公”經費預算說明

    2017年“三公經費”財政撥款支出共0萬元，與上年決算數相比減0%,增減的原因是無財政撥款支出公務用車費用及公務接待。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排局機關、局屬單位出國團組0個0人次。開支內容包括：（1）參加會議財政補助支出0萬元，事業(yè)收入支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出34萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置1輛，購置支出30萬元，平均每輛30萬元；（2）公務車保有量1輛，全年財政補助運行費支出0萬元，事業(yè)收入支出2萬元；特種專業(yè)技術用車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛2萬元。

3.公務接待費財政撥款支出0萬元，事業(yè)收入支出1萬元。

附件：始興縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年預算公開表