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2017年度中共始興縣委辦公室預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）縣委辦公室是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的機構(gòu)，機要保密局、信訪局職能并入縣委辦公室。2018年預(yù)算組成單位共3 個，分別是縣委辦、機要（保密）局、信訪局。我辦設(shè)5個職能股室，分別是秘書室、縣委督查室、綜合調(diào)研室、新聞信息室、人事計財室。

（二）我辦機關(guān)行政編制共23名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名。其中：機要（保密）局機關(guān)行政編制6名；信訪局機關(guān)行政編制4名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名。縣委辦公室機關(guān)總編制29人。退休人員8人，遺屬2人。

（三）主要工作任務(wù)是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策，執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實施工作；負責(zé)縣委日常文書的處理，中央、省委、市委和縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達和催辦落實，縣委各種會議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排；根據(jù)縣委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動態(tài)，承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的校核、印制、發(fā)送工作；管理縣機要（保密）局和縣信訪局；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室交辦的其他事項。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算465.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款465.61 萬元，無其他收入。比上年增加32.24萬元，增幅0.16%，原因是增加了項目支出，按省、市要求將電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)測評經(jīng)費納入了年初預(yù)算。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算465.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出465.61萬元，無其他收入撥款支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算377.61萬元，占預(yù)算撥款支出的84%，比上年增10.74萬元，增幅2%。其中：工資福利支出181.71萬元，商品和服務(wù)支出122.67萬元，對個人和家庭的補助73.23萬元。    

（二）項目支出預(yù)算87.99萬元，占預(yù)算撥款支出的16%，與上年預(yù)算相比，增24%。其中：電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)測評經(jīng)費39.39萬元、督查督查辦工作經(jīng)費6.4萬元；《今日始興》、《始興信息》、《決策參考》經(jīng)費12萬元；機要（保密）局特殊崗位津貼4.06萬元，機要局業(yè)務(wù)費（含加密手機費用）14.7萬元、十三五期間密碼裝備經(jīng)費11.7萬元；縣綜治信訪維穩(wěn)中心日常運行經(jīng)費3.8萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為30.9萬元，與上年數(shù)相比持平。財政撥款30.9萬元；因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出12.5萬元（其中公務(wù)用車購置萬元，公務(wù)用車運行維護費12.5萬元），公務(wù)接待費支出18.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算117.15萬元，包括辦公16萬元、印刷費15萬元、郵電費5.5萬元、差旅費8.6萬元、會議費8.9萬元、福利費0.5萬元、日常維修費12萬元、一般設(shè)備購置費15萬元、辦公用房水費3.22萬元、電費8萬元、公務(wù)用車運行維護費12.5萬元、其他費用11.93萬元。

（二）政府采購預(yù)算15萬元，包括計算機、打印機等辦公設(shè)備。

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：縣委辦2017年預(yù)算公開表