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2018年度始興縣紀(jì)委（單位）預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

六、政府采購(gòu)情況  

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

八、預(yù)算績(jī)效情況  

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況  

十、專業(yè)名詞解釋  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

根據(jù)始興縣委辦、縣府辦印發(fā)了《中共始興縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、始興縣監(jiān)察局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（始委辦〔2014〕58號(hào)）。縣紀(jì)委機(jī)關(guān)、監(jiān)察局內(nèi)設(shè)10個(gè)室，分別是辦公室、干部管理監(jiān)督室、宣教調(diào)研室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（縣政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室（舉報(bào)中心）、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。根據(jù)2017年5月31日始興縣編辦印發(fā)關(guān)于派駐機(jī)構(gòu)改革和建立縣委巡察機(jī)制的意見(jiàn)，設(shè)立9個(gè)派駐紀(jì)檢組，設(shè)立縣委巡察辦和兩個(gè)巡察組。  

2018年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，為中共始興縣紀(jì)委。  

（二）人員構(gòu)成情況  

中共始興縣紀(jì)委機(jī)關(guān)、始興縣監(jiān)察局（含派駐、巡察編制）共有行政編制52，工勤編制3個(gè)。在職52人，退休人員9人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：  

1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、中央紀(jì)委、省委、省政府、省紀(jì)委、市委、市政府、市紀(jì)委和縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全縣的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)；檢查監(jiān)督縣政府各部門及其工作人員和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及縣政府決議、命令的情況。  

2.負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，省市垂直管理單位（黨的組織關(guān)系由地方代管的）黨的組織及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。  

3.負(fù)責(zé)查處縣政府各部門及其工作人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。  

4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。  

5.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究，擬定有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)章制度。  

6.負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。  

7.負(fù)責(zé)擬定全縣預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全縣懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。  

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決定和國(guó)家法律法規(guī)等情況。  

9.會(huì)同縣直有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部；以縣紀(jì)委會(huì)同縣委組織部為主做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和縣直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局各派駐組的干部；組織全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。  

10.承辦縣委、縣政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局（市預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

2018年收入預(yù)算752.745996萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款752.745996萬(wàn)元。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

2018年支出預(yù)算752.745996萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出752.745996萬(wàn)元。比上年增198萬(wàn)元，增幅35%，原因是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加，增加人員。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算716.569996萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的95%。其中：工資福利支出459.069716萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.58028萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出195.92萬(wàn)元。  

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算36.176萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的5%。與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)100%，原因是增加縣委巡察機(jī)構(gòu)和單獨(dú)派駐組四個(gè)，增加巡察專項(xiàng)工作、單獨(dú)派駐工作經(jīng)費(fèi)。。  

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為195.92萬(wàn)元，比上年增加40.99萬(wàn)元，增幅20%，原因是增加機(jī)構(gòu)縣委巡察辦1個(gè)、巡察組2個(gè)機(jī)構(gòu)，人員6人。其中辦公26萬(wàn)元、印刷費(fèi)26萬(wàn)元、郵電費(fèi)15萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.3萬(wàn)元、福利費(fèi)1.5萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)4.4萬(wàn)元、電費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、其他費(fèi)用27萬(wàn)元。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.3萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少1.01萬(wàn)元，減少4%，原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車和接待支出。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出14萬(wàn)元與上年數(shù)相比減少0.01萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出9.3萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少1萬(wàn)元，減少10%，原因是減少公務(wù)接待。  

六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。  

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)237.19713萬(wàn)元、主要是辦公設(shè)備、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：通用設(shè)備208.5215萬(wàn)元、專用設(shè)備4.9148萬(wàn)元、家具用具23.76083萬(wàn)元。  

八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成全面落實(shí)黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，貫徹執(zhí)行“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不忘初心、牢記使命，緊緊圍繞黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)我縣黨內(nèi)政治生態(tài)實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)，履行黨章賦予的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍，為決勝全面建成小康社會(huì)、建設(shè)全省綠色崛起示范縣提供堅(jiān)強(qiáng)保證等工作。實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并4安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。  

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。無(wú)。  

十、專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。