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2018年度始興縣老干部局（單位）預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

   （一）2018年老干部局機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，老干部局（含老干活動(dòng)中心）。  

主要職能是：離退休干部業(yè)務(wù)管理、社會(huì)治安綜合治理和局內(nèi)務(wù)管理工作；為老干部提供活動(dòng)場所，搞好活動(dòng)中心環(huán)境衛(wèi)生和日常管理，協(xié)調(diào)組織老干部文化藝術(shù)活動(dòng)。  

（二）老干部局在職人員共8人，其中：行政編制4名（財(cái)政全額撥款），事業(yè)編制3名（財(cái)政全額撥款公益一類），在職定額工勤人員1名，退休公務(wù)員6人，遺屬人員1人。  

    （三） 負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算工作，如實(shí)反映老干部局財(cái)務(wù)情況、節(jié)約支出、建立規(guī)范的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度、嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。  

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

二、收入預(yù)算說明  

2018年收入預(yù)算169.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款169.72萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）6.5萬元。比上年增7.4萬元，增幅5%，原因是增加新中國成立后參加革命工作退休人員生活補(bǔ)貼和人員工資。  

三、支出預(yù)算說明  

2018年支出預(yù)算169.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出169.72萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出6.5萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算146.25萬元，占預(yù)算撥款支出的80%，其中：工資福利支出56.63萬元；商品和服務(wù)支出43.14元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.48元。  

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算23.47萬元，占預(yù)算撥款支出的20%，與上年預(yù)算相比，減少18%，其中：項(xiàng)目23.47萬元（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會(huì)、老年體協(xié)和金秋演唱團(tuán)等）原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.38萬元，與上年數(shù)相比持平。按具體項(xiàng)目分，財(cái)政撥款11.38萬元，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），會(huì)議費(fèi)6.88萬元和公務(wù)接待費(fèi)2萬元。

附件：始興縣老干部局2018年預(yù)算公開表