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2018年度始興縣老干部局（單位）預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

   （一）2018年老干部局機構(gòu)設(shè)置1個，老干部局（含老干活動中心）。  

主要職能是：離退休干部業(yè)務(wù)管理、社會治安綜合治理和局內(nèi)務(wù)管理工作；為老干部提供活動場所，搞好活動中心環(huán)境衛(wèi)生和日常管理，協(xié)調(diào)組織老干部文化藝術(shù)活動。  

（二）老干部局在職人員共8人，其中：行政編制4名（財政全額撥款），事業(yè)編制3名（財政全額撥款公益一類），在職定額工勤人員1名，退休公務(wù)員6人，遺屬人員1人。  

    （三） 負責編制年度經(jīng)費預(yù)算、決算工作，如實反映老干部局財務(wù)情況、節(jié)約支出、建立規(guī)范的會計核算、財務(wù)管理制度、嚴格預(yù)算管理、加強經(jīng)濟核算。  

（四）主管部門負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

二、收入預(yù)算說明  

2018年收入預(yù)算169.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款169.72萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）6.5萬元。比上年增7.4萬元，增幅5%，原因是增加新中國成立后參加革命工作退休人員生活補貼和人員工資。  

三、支出預(yù)算說明  

2018年支出預(yù)算169.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出169.72萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出6.5萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算146.25萬元，占預(yù)算撥款支出的80%，其中：工資福利支出56.63萬元；商品和服務(wù)支出43.14元；對個人和家庭的補助46.48元。  

    （二）項目支出預(yù)算23.47萬元，占預(yù)算撥款支出的20%，與上年預(yù)算相比，減少18%，其中：項目23.47萬元（含關(guān)工委、老戰(zhàn)士聯(lián)誼會、老年體協(xié)和金秋演唱團等）原因是經(jīng)費壓縮。  

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為11.38萬元，與上年數(shù)相比持平。按具體項目分，財政撥款11.38萬元，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運行維護費2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），會議費6.88萬元和公務(wù)接待費2萬元。

附件：始興縣老干部局2018年預(yù)算公開表