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2016年度始興縣 紅十字會預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 

始興縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體。其機(jī)關(guān)主要工作職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)。指導(dǎo)全縣紅十字會組織加強(qiáng)自身建設(shè)、組織建設(shè)和開展各項工作。

2、開展備災(zāi)救災(zāi)工作。儲備救災(zāi)物資，建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救災(zāi)和救助工作；依法開展募捐籌資。

3、開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識的宣傳、普及、培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)。

4、參與和推動無償獻(xiàn)血工作，動員、組織造血干細(xì)胞和遺體器官（組織）捐獻(xiàn)工作。

5、開展人道主義社會服務(wù)活動和紅十字青少年活動；

6、宣傳國際紅十字與紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。

7、協(xié)助縣政府對臺工作，促進(jìn)兩岸紅十字組織的交往和合作。

8、承辦縣政府和韶關(guān)市紅十字會交辦的其他任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況。

縣紅十字會機(jī)關(guān)事業(yè)編制3名，其中：會長1名（由政府領(lǐng)導(dǎo)兼任，不占編制），專職副會長1名（副科級），秘書長1名（兼任辦公室主任，正股級），科員1名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算35.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35.71 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年減少2.5萬元，減幅6%，原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算35.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出35.71 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算30.91萬元，占預(yù)算撥款支出的86%，比上年減少1.3萬元，減幅4%，原因是人員工資資福利支出減少。

    （二）項目支出預(yù)算4.8萬元，占預(yù)算撥款支出的13%，與上年預(yù)算相比，減少20%，原因是項目經(jīng)費(fèi)的減少。其中：備災(zāi)救災(zāi)工作項目經(jīng)費(fèi)比上年減少0.8萬元，舉辦應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少0.4萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，與上年數(shù)相比持平或減少1.4萬元，減少28.57%，原因是公務(wù)接待減少。按資金來源分，財政撥款3.5萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算25.18萬元，包括辦公5萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)3萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)1萬元、專用材料**萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他費(fèi)用4.68萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元.

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。

2016年，主要工作目標(biāo)有：

1、以“三嚴(yán)三實”的要求扎實推進(jìn)隊伍建設(shè)

2、廣泛宣傳和積極組織學(xué)習(xí)，擴(kuò)大紅十字會的影響力和提高職工的知識技能

3、關(guān)愛弱勢群體，深入開展救災(zāi)、救助、助學(xué)等工作

4、積極開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及自救互救知識，提高群眾救護(hù)能力

5、積極開大愛三獻(xiàn)活動

6、推進(jìn)“博愛家園”項目，進(jìn)一步夯實基層建設(shè)

7、積極爭取省紅十字博愛衛(wèi)生站援建項目

8、加強(qiáng)紅十字志愿者隊伍建設(shè)，深化、提升紅十字服務(wù)內(nèi)容和水平。

依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)價值33.85萬元，主要構(gòu)成是辦公家具，電腦及打印設(shè)備、公務(wù)用車等。

（五）無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣紅十字會2016年預(yù)算公開表