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2018年度韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局始興分局預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)下設(shè)7個(gè)股室：人秘股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)稽核監(jiān)督股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理股。

基本職能：韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局始興分局是參公管理事業(yè)單位。其主要職責(zé)：指導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加社會(huì)保險(xiǎn)；綜合管理社會(huì)保險(xiǎn)(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)工作；指導(dǎo)檢查社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)；擬訂專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、基金監(jiān)督計(jì)劃，制定各險(xiǎn)種基金、專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)稽核方案及實(shí)施；負(fù)責(zé)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格審查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)縣企業(yè)職工、機(jī)關(guān)事業(yè)單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。 

（二）人員構(gòu)成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員7人，下設(shè)7個(gè)股室。

（三）2018年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.鞏固社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)覆蓋面；

2.積極推進(jìn)重大改革實(shí)施工作；

3.加強(qiáng)社保基金稽查監(jiān)管工作；

4.繼續(xù)強(qiáng)化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年，年收入預(yù)算3,099,492.52元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,099,492.52元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）0元。比上年增349,592.52元，增幅12.71%，原因是人員工資的普調(diào)和人員的晉升。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

 2018年支出預(yù)算3,099,492.52元，其中：財(cái)政撥款安排支出3,099,492.52元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金撥款等）安排支出0元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2,765,492.52元，占財(cái)政撥款支出的90%。其中：工資福利支出1,452,516.00元。比上年增 319,592.52 元，增幅13%，原因是人員工資的普調(diào)和人員的晉升。

2018年財(cái)政撥款安排的基本支出共2,765,492.52元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；

1.工資福利支出1,452,516.00元，主要支出項(xiàng)目有基本工資和津補(bǔ)貼。

2.商品和服務(wù)支出653,000.00元，主要支出項(xiàng)目辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)以及差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助659,976.52元。

項(xiàng)目支出預(yù)算334,000.00元，占財(cái)政撥款支出的10%。與上年預(yù)算相比，增加 30,000.00 元。原因是新增業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。

（二）（三）2018年財(cái)政撥款安排的預(yù)算按項(xiàng)目分類(lèi)，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,985,775.52元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算支出113,717.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算支出共75,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.2018年我局沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出25,000.00元，公務(wù)車(chē)保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出25,000.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算50,000.00元，主要用于市社保各分局之間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算653,000.00元，包括辦公252,000.00元、印刷費(fèi)12,600.00元、郵電費(fèi)12,600.00元、差旅費(fèi)50,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元、手續(xù)費(fèi)12,600.00元、日常維修費(fèi)21,000.00元、其他商品和服務(wù)支出33,600.00元、辦公用房水費(fèi)12,600.00元、電費(fèi)12,600.00元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)50,400.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000.00元、其他費(fèi)用108,000.00元。

（二）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：1.鞏固社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)覆蓋面；2.積極推進(jìn)重大改革實(shí)施工作；3.加強(qiáng)社保基金稽查監(jiān)管工作；4.繼續(xù)強(qiáng)化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設(shè)。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

附件：社保始興分局2018年預(yù)算公開(kāi)表