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始興縣人民醫(yī)院2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，設(shè)14個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室、7個(gè)輔助科室和10個(gè)職能科室，主要職能是縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，并承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)，開展健康教育、健康咨詢、義診等社會(huì)公益性活動(dòng)，承擔(dān)中等及以上衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校臨床教學(xué)任務(wù)，開展與醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平相適應(yīng)的選題、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、相關(guān)課題的研究，參與各級(jí)各類外來(lái)科研課題組研究任務(wù)，完成所分工負(fù)責(zé)的臨床資料收集、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研或其他相關(guān)任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

全院在職職工有436人，其中在職在編人員216人；離退休人員有120人，其中離休人員3人，退休人員117人

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

     根據(jù)財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計(jì)劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出，確保單位實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算19678萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4520萬(wàn)元，醫(yī)療收入14780萬(wàn)元，其他收入（非財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）378萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算18810萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出3910萬(wàn)元，醫(yī)療成本支出14780萬(wàn)元，其他支出（非財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）120萬(wàn)元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算14780萬(wàn)元，其中：工資福利支出5571萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8000萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1209萬(wàn)元；其他支出（非財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）120萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算3909.66萬(wàn)元，其中：醫(yī)療急救體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元，綜合醫(yī)院升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目2880萬(wàn)元，衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目526.16萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27萬(wàn)元，按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款0萬(wàn)元，單位自籌資金27萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）商品和服務(wù)支出預(yù)算8000萬(wàn)元，包括辦公19萬(wàn)元、印刷費(fèi)11萬(wàn)元、郵電費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)9萬(wàn)元、日常維修費(fèi)431萬(wàn)元、專用材料5300萬(wàn)元、醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1500萬(wàn)元、水費(fèi)16萬(wàn)元、電費(fèi)105萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算1500萬(wàn)元，MR醫(yī)療專用設(shè)備1500萬(wàn)元。

附件：始興縣人民醫(yī)院2018年預(yù)算公開表