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2016年度始興縣 縣委農(nóng)辦預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　　　　　　　部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。  年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室

主要職能是負(fù)責(zé)人全縣農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策服務(wù)等工作，承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織實(shí)施和指導(dǎo)開展生態(tài)建設(shè)。

（二）人員構(gòu)成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級(jí)），副主任２名（副科級(jí)，１名兼扶貧辦主任），正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)１名。后勤服務(wù)人員１名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：美村行動(dòng)、農(nóng)村生活垃圾管理、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、農(nóng)村集體三資管理平臺(tái)建設(shè)、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

   年收入預(yù)算129.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款129.52萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

2016年收入預(yù)算129.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款129.52 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算129.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出129.52 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算39.42萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的30.44%，比上年增（減）6.54萬(wàn)元，增19.9幅**%，原因是單位人員增加，財(cái)政調(diào)工資，工資福利支出增加。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算90.1萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的69.56%，與上年預(yù)算相比，減少61.27%，原因是名鎮(zhèn)名村建設(shè)專項(xiàng)資金150萬(wàn)元、清潔美工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金39萬(wàn)元、清潔美農(nóng)村衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元因相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束而于2016年取消。其中：生態(tài)建設(shè)金13.5萬(wàn)元，主要用于生態(tài)建設(shè)有關(guān)工作，與上年持平；始興生態(tài)建設(shè)編輯費(fèi)用2.88萬(wàn)元，主要用于生態(tài)建設(shè)雜志編輯費(fèi)、稿費(fèi)等，與上年比減少0.72萬(wàn)元，涉農(nóng)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元，比上年減少0.44萬(wàn)元；扶貧雙到工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于扶貧雙到工作，因2016年扶貧工作量比上一年度大大增加，經(jīng)費(fèi)比上年增加22萬(wàn)元，農(nóng)村集體三資服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目40萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目，根據(jù)省市要求建設(shè)農(nóng)村集體三資服務(wù)平臺(tái)，以加強(qiáng)基層治理工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款2.9萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算7.3萬(wàn)元，包括辦公4.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用0.4萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算:無(wú)。

　　（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成美村行動(dòng)、農(nóng)村生活垃圾管理、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、農(nóng)村集體三資管理平臺(tái)建設(shè)、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)等五項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。無(wú)。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。無(wú)。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：縣委農(nóng)辦2016年預(yù)算公開表