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2016年度始興縣人社局（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能。 

2016年預算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統(tǒng)籌機關企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業(yè)的職責，加強組織實施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責。

（二）人員構(gòu)成情況。

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預算年度的主要工作任務。

2016年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應發(fā)展新常態(tài)，以增進民生福祉、促進人的全面發(fā)展為根本任務，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進和諧社會建設，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻。

二、收入預算說明

   2016年收入預算362.37萬元，其中：一般公共預算撥362.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

 2016年支出預算362.37萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出362.37 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）、基本支出預算313.02萬元，占預算撥款支出的86.38%。其中：工資福利支出173.23萬元，對個人和家庭的補助 支出95.09萬元。

    （二）項目支出預算49.35萬元，占預算撥款支出的13.62%，與上年預算47.44相比，增長4.03%。其中：001項目人力資源社會保障工作經(jīng)費8.35萬元；002項目工改辦工作經(jīng)費 （含規(guī)范 津貼辦）3.2萬元；003項目社?；鹫魇战?jīng)費17萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費12.8萬元；事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費8萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

    2016年“三公”經(jīng)費預算為13萬元，按照中央和省、市的統(tǒng)一部署，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經(jīng)費、公務接待經(jīng)費、因公出國（境）經(jīng)費（以下簡稱“三公”經(jīng)費）開支過大、超預算或無預算安排支出等問題，根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》（國務院令第621號）、中央八項規(guī)定和省、市實施辦法以及我縣相關規(guī)定，我單位嚴禁“三公”經(jīng)費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出，所以與上年決算數(shù)相比我單位“三公”經(jīng)費開支減少0.76%。按資金來源分，財政撥款13萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出7.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），公務接待費支出5.5萬元。

    （一）機關運行經(jīng)費一般公共預算44.70萬元，包括公務用車運行維護費7.50萬元、其他費用37.20萬元。

（二）預算績效目標情況。2016年，主要工作目標有：完成事業(yè)單位公開招聘、工資改革等工作，實施5個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣人社局2016預算公開表