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2016年度中共始興縣委辦公室預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）縣委辦公室是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的機(jī)構(gòu)，機(jī)要保密局、信訪(fǎng)局職能并入縣委辦公室。2018年預(yù)算組成單位共3 個(gè)，分別是縣委辦、機(jī)要（保密）局、信訪(fǎng)局。我辦設(shè)5個(gè)職能股室，分別是秘書(shū)室、縣委督查室、綜合調(diào)研室、新聞信息室、人事計(jì)財(cái)室。

（二）我辦機(jī)關(guān)行政編制共23名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名。其中：機(jī)要（保密）局機(jī)關(guān)行政編制6名；信訪(fǎng)局機(jī)關(guān)行政編制4名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名。縣委辦公室機(jī)關(guān)總編制29人。退休人員7人，遺屬2人。

（三）主要工作任務(wù)是貫徹執(zhí)行黨中央的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)的處理，中央、省委、市委和縣委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)，縣委各種會(huì)議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動(dòng)的組織安排；根據(jù)縣委的工作部署，開(kāi)展調(diào)研，收集信息，反映動(dòng)態(tài)，承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的校核、印制、發(fā)送工作；管理縣機(jī)要（保密）局和縣信訪(fǎng)局；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算433.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款433.37 萬(wàn)元，無(wú)其他收入。比上年減少69.75萬(wàn)元，減幅0.16%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和縣委縣政府財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，壓減一般性支出。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算433.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出433.37萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算366.57萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的84%，比上年減81.55萬(wàn)元，減幅28%。其中：工資福利支出189.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.74萬(wàn)元。    

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算66.8萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的15%，與上年預(yù)算相比，減少22%。其中：專(zhuān)題調(diào)研經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)、縣委辦業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)、督查督查辦工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、主體功能分區(qū)機(jī)關(guān)績(jī)效考核工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；《今日始興》、《始興信息》、《決策參考》經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；機(jī)要（保密）局特殊崗位津貼11.14萬(wàn)元，機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi)18.4萬(wàn)元；信訪(fǎng)局業(yè)務(wù)費(fèi)5.6萬(wàn)元、縣綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)中心日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.9萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平，原因是……。財(cái)政撥款30.9萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出12.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.4萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算98.93萬(wàn)元，包括辦公12萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)8.9萬(wàn)元、福利費(fèi)0.5萬(wàn)元、日常維修費(fèi)12萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元、其他費(fèi)用5.93萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元，包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

（三）專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣委辦2016年預(yù)算公開(kāi)表