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2016年度始興縣依法治縣辦（單位）預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 2016年預算組成單位共1 個，分別是縣依法治縣辦，主要職能是發(fā)布法律法規(guī) ，內設機構無。

（二）人員構成情況。編制2人，在職2人。

（三）預算年度的主要工作任務。完成縣下達的試點任務。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算43.5萬元，其中：一般公共預算撥款43.5 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）萬元。比上年增（減）10.2萬元，增（減）幅30.6%，原因是工資補貼增加。

三、支出預算說明

2016年支出預算43.5萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出43.5 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出**萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算27.5萬元，占預算撥款支出的63.2%，比上年增（減）10.2萬元，增（減）幅58.96%，原因是工資補貼增加。其中：工資福利支出20.2萬元

    （二）項目支出預算16萬元，占預算撥款支出的36.8%，與上年預算相比，無增加。其中：001項目16萬元（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）；

四、“三公”經費預算說明

2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算為6.4萬元，與上年數相比減少0.6萬元，減少8.6%，原因是壓縮接待經費。按資金來源分，財政撥款6.4萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.4萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.4萬元），公務接待費支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費一般公共預算34.6萬元，包括辦公26.74萬元、印刷費0萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.9萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0.5萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.12萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用3.6萬元。

（二）政府采購預算0萬元。

（三）預算績效目標情況。2016年，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。收入0，支出0。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣依法治縣辦2016年預算公開表