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 始興縣旅游局2016年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

始興縣旅游報(bào)表編制主體為始興縣旅游局，屬事業(yè)單位，2016年決算單位只有始興縣旅游局一個(gè)單位。

1、基本職能： 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制旅游業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、信息咨詢工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)景點(diǎn)的規(guī)劃和建設(shè)；做好旅游宣傳推介工作；加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)各旅游企業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)景區(qū)創(chuàng)A和酒店評(píng)星工作，組織旅游從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項(xiàng)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:縣旅游局下設(shè)始興縣旅游發(fā)展服務(wù)中心，為正股級(jí)事業(yè)單位，核定編制數(shù)為3名。

（二）政府部門財(cái)務(wù)狀況分析

1、資產(chǎn)類：本單位2016年資產(chǎn)總額為1096.98萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)1048.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總值48.07元，分別占比是95.6%、4.4%。

2、負(fù)債類：本單位2016年負(fù)債總額為1048.91萬(wàn)元，主要是其他應(yīng)付款1048.91萬(wàn)元，占比100.00%。其中短期借款0.00元，長(zhǎng)期借款0.00元。

3、資產(chǎn)負(fù)債率95.6%，現(xiàn)金比率0.00%，流動(dòng)比率100.00%。

（三）政府部門運(yùn)行情況分析

1、本單位2016年總收入373.29萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入373.29萬(wàn)元。

2、本單位2016年總費(fèi)用373.29萬(wàn)元，主要是工資福利60.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)費(fèi)用31.86萬(wàn)元，其他資本性支出251.4萬(wàn)元。

3、收入費(fèi)用率100%。

（四）政府部門財(cái)務(wù)管理情況

 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等各項(xiàng)法律、法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位的招待費(fèi)用、差旅費(fèi)、公務(wù)用車等各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格開(kāi)支審批制度，正確使用和管理好財(cái)政資金。

（二）人員構(gòu)成情況

     我局2016年底的編制人員9人，但實(shí)有在職人員11人，退休人員1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

一是以招商引資為“主戰(zhàn)略”，借外力助建設(shè)。利用“圍屋、溫泉、生態(tài)、人文”等特色資源包裝項(xiàng)目進(jìn)行推介，吸引社會(huì)資本參與投資，助推景區(qū)建設(shè)，通過(guò)鄉(xiāng)賢招商、以商帶商等方式，積極引進(jìn)符合資源特色的旅游項(xiàng)目。二是以項(xiàng)目建設(shè)為“總抓手”，強(qiáng)服務(wù)推建設(shè)。把項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)展旅游的總抓手，抓實(shí)抓好旅游項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展。三是以全域旅游為“新機(jī)遇”，抓機(jī)遇謀發(fā)展。為推動(dòng)旅游業(yè)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，廣東省旅游局開(kāi)展了“省級(jí)全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建工作。四是以宣傳營(yíng)銷為“重頭戲”，抓宣傳創(chuàng)品牌。利用“中國(guó)最美小城”等國(guó)字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開(kāi)展旅游宣傳營(yíng)銷推廣，不斷增強(qiáng)旅游宣傳營(yíng)銷效果，拓寬旅游客源市場(chǎng)。五是以行業(yè)管理為“切入點(diǎn)”，抓規(guī)范提品質(zhì)。一是積極創(chuàng)建星級(jí)旅游企業(yè)和Ａ級(jí)景區(qū)。我局今年對(duì)全縣酒店、農(nóng)家樂(lè)和景區(qū)做了詳細(xì)的摸底調(diào)查，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積極做好我縣星級(jí)酒店、星級(jí)農(nóng)家樂(lè)、Ａ級(jí)景區(qū)和轉(zhuǎn)限上企業(yè)的工作，同時(shí)進(jìn)一步指導(dǎo)古塘秋月山莊對(duì)照Ａ級(jí)景區(qū)和限上住宿企業(yè)要求升級(jí)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施等，積極申報(bào)古塘秋月山莊創(chuàng)建國(guó)家3Ａ級(jí)景區(qū)和滿堂客家大圍創(chuàng)建國(guó)家4Ａ景區(qū)。

二、收入決算說(shuō)明

年收入決算393.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款393.29萬(wàn)元，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。

三、支出決說(shuō)明

2016年支出決算393.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出187萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）2016年基本支出決算71.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的18.28%。其中：工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助60.02萬(wàn)元，日常經(jīng)費(fèi)11.87萬(wàn)元。對(duì)比上年基本支出決算55.27萬(wàn)元增加了16.62萬(wàn)元，增加了30%，主要是因財(cái)撥人員工資增加原因。主要支出項(xiàng)目有工資、津貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。

    （二）項(xiàng)目支出決算301.4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的76.63%，與上年項(xiàng)目支出決算205萬(wàn)元相比，增加了96.4萬(wàn)元，增加了47%。主要是其他資本性支出增加了。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.66萬(wàn)元，與上年決算數(shù)3.34萬(wàn)元相比增加了0.32萬(wàn)元，增加少了9.6%,增加的原因是增加了會(huì)議的參加。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出（會(huì)議費(fèi)）0.32萬(wàn)元，主要是會(huì)議的支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車保有1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，平均每輛2.5萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，主要用于接待兄弟縣市相關(guān)到我局的工作檢查及業(yè)務(wù)交流餐費(fèi)。

附件：始興縣旅游局2016年決算公開(kāi)表