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 始興縣旅游局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

始興縣旅游報表編制主體為始興縣旅游局，屬事業(yè)單位，2016年決算單位只有始興縣旅游局一個單位。

1、基本職能： 貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)管理規(guī)章制度，并組織實施；會同有關(guān)部門編制旅游業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、信息咨詢工作；指導(dǎo)旅游景區(qū)景點的規(guī)劃和建設(shè)；做好旅游宣傳推介工作；加強對縣內(nèi)各旅游企業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)景區(qū)創(chuàng)A和酒店評星工作，組織旅游從業(yè)人員的崗位培訓(xùn)工作；承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項工作。

2、機構(gòu)設(shè)置:縣旅游局下設(shè)始興縣旅游發(fā)展服務(wù)中心，為正股級事業(yè)單位，核定編制數(shù)為3名。

（二）政府部門財務(wù)狀況分析

1、資產(chǎn)類：本單位2016年資產(chǎn)總額為1096.98萬元，主要是流動資產(chǎn)1048.91萬元，固定資產(chǎn)總值48.07元，分別占比是95.6%、4.4%。

2、負(fù)債類：本單位2016年負(fù)債總額為1048.91萬元，主要是其他應(yīng)付款1048.91萬元，占比100.00%。其中短期借款0.00元，長期借款0.00元。

3、資產(chǎn)負(fù)債率95.6%，現(xiàn)金比率0.00%，流動比率100.00%。

（三）政府部門運行情況分析

1、本單位2016年總收入373.29萬元，其中財政撥款收入373.29萬元。

2、本單位2016年總費用373.29萬元，主要是工資福利60.03萬元，商品和服務(wù)費用31.86萬元，其他資本性支出251.4萬元。

3、收入費用率100%。

（四）政府部門財務(wù)管理情況

 嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等各項法律、法規(guī)，規(guī)范財務(wù)管理，對單位的招待費用、差旅費、公務(wù)用車等各項費用嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格開支審批制度，正確使用和管理好財政資金。

（二）人員構(gòu)成情況

     我局2016年底的編制人員9人，但實有在職人員11人，退休人員1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

一是以招商引資為“主戰(zhàn)略”，借外力助建設(shè)。利用“圍屋、溫泉、生態(tài)、人文”等特色資源包裝項目進(jìn)行推介，吸引社會資本參與投資，助推景區(qū)建設(shè)，通過鄉(xiāng)賢招商、以商帶商等方式，積極引進(jìn)符合資源特色的旅游項目。二是以項目建設(shè)為“總抓手”，強服務(wù)推建設(shè)。把項目建設(shè)作為發(fā)展旅游的總抓手，抓實抓好旅游項目建設(shè)，加大項目建設(shè)力度，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展。三是以全域旅游為“新機遇”，抓機遇謀發(fā)展。為推動旅游業(yè)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，廣東省旅游局開展了“省級全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建工作。四是以宣傳營銷為“重頭戲”，抓宣傳創(chuàng)品牌。利用“中國最美小城”等國字招牌，圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位，積極開展旅游宣傳營銷推廣，不斷增強旅游宣傳營銷效果，拓寬旅游客源市場。五是以行業(yè)管理為“切入點”，抓規(guī)范提品質(zhì)。一是積極創(chuàng)建星級旅游企業(yè)和Ａ級景區(qū)。我局今年對全縣酒店、農(nóng)家樂和景區(qū)做了詳細(xì)的摸底調(diào)查，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積極做好我縣星級酒店、星級農(nóng)家樂、Ａ級景區(qū)和轉(zhuǎn)限上企業(yè)的工作，同時進(jìn)一步指導(dǎo)古塘秋月山莊對照Ａ級景區(qū)和限上住宿企業(yè)要求升級改造配套基礎(chǔ)設(shè)施等，積極申報古塘秋月山莊創(chuàng)建國家3Ａ級景區(qū)和滿堂客家大圍創(chuàng)建國家4Ａ景區(qū)。

二、收入決算說明

年收入決算393.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款393.29萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。

三、支出決說明

2016年支出決算393.29萬元，其中：財政撥款安排支出187萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）2016年基本支出決算71.89萬元，占財政撥款支出的18.28%。其中：工資福利支出與對個人和家庭補助60.02萬元，日常經(jīng)費11.87萬元。對比上年基本支出決算55.27萬元增加了16.62萬元，增加了30%，主要是因財撥人員工資增加原因。主要支出項目有工資、津貼、辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車維護(hù)費等。

    （二）項目支出決算301.4萬元，占財政撥款支出的76.63%，與上年項目支出決算205萬元相比，增加了96.4萬元，增加了47%。主要是其他資本性支出增加了。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.66萬元，與上年決算數(shù)3.34萬元相比增加了0.32萬元，增加少了9.6%,增加的原因是增加了會議的參加。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出（會議費）0.32萬元，主要是會議的支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有1輛，全年運行費支出2.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.8萬元，主要用于接待兄弟縣市相關(guān)到我局的工作檢查及業(yè)務(wù)交流餐費。

附件：始興縣旅游局2016年決算公開表