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2018年度始興縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

1、始興縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會是始興縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。其主要職責(zé)是：加強科普組織網(wǎng)絡(luò)和科普隊伍建設(shè)，發(fā)揮科普工作主力軍作用。弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。推廣先進實用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)，為建設(shè)社會主義服務(wù)。 開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科自由發(fā)展。 表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人，宣傳他們的先進事跡，向有關(guān)部門舉薦人才。 開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國內(nèi)外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的誠信、友善交往。 開展對科技人員繼續(xù)教育和農(nóng)民先進實用技術(shù)等培訓(xùn)工作。 興辦符合縣科協(xié)章程及其宗旨的社會公益事業(yè)。  積極完成縣委、縣政府及上級科協(xié)安排和部署的有關(guān)任務(wù)。 

2、機構(gòu)設(shè)置:始興縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公室、科普部；單位編制數(shù)3人，2017年底在職人員2人。原副主席李干同志于2017年11月調(diào)離。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算93.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款93.5萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增加18.74萬元，增幅25%，原因是項目經(jīng)費增加及工資福利和離退休人員經(jīng)費增加。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算93.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出93.5 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算78.5萬元，占預(yù)算撥款支出的84%，比上年增加6.74萬元，增幅9%，原因是工資福利和離退休人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出37.2萬元，對個人和家庭的補助支出31萬元，公用支出10.3萬元。

    （二）項目支出預(yù)算15萬元，占預(yù)算撥款支出的16%，與上年預(yù)算相比，增加12萬元，增長400%，原因是2018年對比2017年增加科普經(jīng)費15萬元，減少科普事業(yè)費3萬元。其中：1、科普經(jīng)費15萬元，用于科學(xué)技術(shù)普及。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.38萬元，與上年決算數(shù)相比減少0.12萬元，減少5%，減少原因是根據(jù)上級有關(guān)文件精神，嚴(yán)格貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增的要求。按資金來源分，財政撥款2.38萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出1.82萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.82萬元），公務(wù)接待費支出0.56萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算13.66萬元，包括辦公費1.8萬元、會議費0.22萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.5萬元、勞務(wù)費4.36萬元、差旅費0.3萬元、日常維修費0.3萬元、公務(wù)接待費0.56萬元、公務(wù)用車運行維護費1.82萬元、其他費用2.5萬元、水費0.2萬元、電費0.6萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成創(chuàng)建廣東省科普示范縣等工作，實施創(chuàng)建廣東省科普示范縣1個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。單位占有國有資產(chǎn)24.8萬元，其中電子產(chǎn)品和電氣設(shè)備3.8萬元，車輛18萬元，家具用具3萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。無。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣科協(xié)2018年預(yù)算公開表