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2016年度始興縣人民法院省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

2016年度始興縣人民法院省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 

2016年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，是始興縣人民法院。

主要職能是依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審理始興縣的一審刑事、民商事、行政案件，同時(shí)負(fù)責(zé)立案、審判監(jiān)督、執(zhí)行等任務(wù)，并積極參與社會治安綜合治理和開展司法建議等活動。

始興縣人民法院位于始興縣太平鎮(zhèn)永安大道?，F(xiàn)設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)和3個(gè)基層人民法庭，分別是監(jiān)察室、政工科、執(zhí)行局、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判管理辦公室、研究室、書記員管理辦公室、司法警察大隊(duì)和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

（二）人員構(gòu)成情況。

我院政法編制有61個(gè)，后勤編6個(gè)。現(xiàn)劃歸省級財(cái)政統(tǒng)管的實(shí)有在職政法行政編干警54人，后勤服務(wù)人員2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

充分利用財(cái)政職能作用，強(qiáng)化法律服務(wù)及法庭的信息化網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，切實(shí)保障法院審判與執(zhí)行工作的順利進(jìn)行，促進(jìn)社會和諧。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

我院預(yù)算為本級預(yù)算，即預(yù)算公開匯總單位只有始興縣人民法院。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算1445萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1445萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。2015年縣級預(yù)算520.92萬元，比上年增加924.08萬元，增幅177%，原因是2015年縣級預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，以及從2016年1月1日起，我院上劃為省統(tǒng)管，省級財(cái)政加大了我院人、財(cái)、物的辦公及項(xiàng)目保障經(jīng)費(fèi)，故增幅較大。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算1445萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1445 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算852萬元，占預(yù)算撥款支出的58.96%，比上年增長332.08萬元，增幅63.74%，原因是我院從2016年1月1日起上劃為省級統(tǒng)管后，省級財(cái)政加大了對人、財(cái)、物的保障經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出552.92萬元。一般商品和服務(wù)支出221.52萬元，對個(gè)人的家庭的補(bǔ)助77.56萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算593萬元，占預(yù)算撥款支出的41.04%，與上年預(yù)算相比，增長593萬元，增幅100%，原因是2015年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，以及我院從2016年1月1日起上劃為省統(tǒng)管，加大了對我院人財(cái)物以及法院信息化的建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障。其中：案件審判宣傳項(xiàng)目20萬元；法官培訓(xùn)項(xiàng)目22萬元；執(zhí)法辦案項(xiàng)目231萬元；執(zhí)法業(yè)務(wù)裝備73萬元；審判裝備項(xiàng)目220萬元；其他審判業(yè)務(wù)支出27萬元，以上項(xiàng)目主要用于法院信息化建設(shè)及執(zhí)法審判辦案費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為66萬元，與上年數(shù)相比增加26萬元，增長39.4%，原因是從2016年1月1日起上劃為省統(tǒng)管后，我院加大了對公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。按資金來源分，財(cái)政撥款66萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出56萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算221.52萬元，包括辦公16萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)5萬元、會議費(fèi)5萬元、福利費(fèi)5萬元、日常維修費(fèi)10萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)2萬元、電費(fèi)15萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元、其他費(fèi)用13萬元。

（二）政府采購預(yù)算281萬元，包括辦公（電腦、打印機(jī)等）設(shè)備51萬元，專用設(shè)備10萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新220萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。

2016年，我院主要工作目標(biāo)有：完成法院信息化建設(shè)等審判辦案設(shè)施建設(shè)工作，實(shí)施6個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。

我院國有資產(chǎn)總價(jià)值為2785.64萬元。主要為：辦公用房價(jià)值2270.88萬元，和上年度持平；公務(wù)用車21輛，價(jià)值287.52萬元，與上年度相比增加了2.13萬元；以及其他辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)等）資產(chǎn)227.24萬元，增加了63.6萬元。

（五）我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。故收入0元，支出0元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣法院2016年省級財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表