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第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

部門基本情況

收入預(yù)算說明

支出預(yù)算說明

經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算項目支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明（始興縣人力資源和社會保障局）

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業(yè)的職責(zé)，加強組織實施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

 2016年，我局認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進民生福祉、促進人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進和諧社會建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻。

    二、收入預(yù)算說明

   2016年收入預(yù)算362.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥362.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

   2016年支出預(yù)算362.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出362.37 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算313.02萬元，占預(yù)算撥款支出的86.38%。其中：工資福利支出173.23萬元，對個人和家庭的補助  支出95.09萬元。

    （二）項目支出預(yù)算49.35萬元，占預(yù)算撥款支出的13.62%，與上年預(yù)算47.44相比，增長4.03%。其中：001項目人力資源社會保障工作經(jīng)費8.35萬元；002項目工改辦工作經(jīng)費 （含規(guī)范 津貼辦）3.2萬元；003項目社?；鹫魇战?jīng)費17萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作經(jīng)費12.8萬元；事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費8萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算為13萬元，按照中央和省、市的統(tǒng)一部署，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決遏制和糾正黨政機關(guān)會議費和公務(wù)購車用車經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費、因公出國（境）經(jīng)費（以下簡稱“三公”經(jīng)費）開支過大、超預(yù)算或無預(yù)算安排支出等問題，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《機關(guān)事務(wù)管理條例》（國務(wù)院令第621號）、中央八項規(guī)定和省、市實施辦法以及我縣相關(guān)規(guī)定，我單位嚴(yán)禁“三公”經(jīng)費開支過大、嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，所以與上年決算數(shù)相比我單位“三公”經(jīng)費開支減少0.76%。按資金來源分，財政撥款13萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出7.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費7.5萬元），公務(wù)接待費支出5.5萬元。

附件3：部門預(yù)算公開表格