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始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能）

2016 年決算組成單位共7個(gè)，分別是始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)部、臺(tái)辦、民宗局、依法治縣辦、婦聯(lián)、團(tuán)委。  

（二）人員構(gòu)成情況

7個(gè)部門(mén)在職在編人員有30人，離退休人員45人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。

二、收入決算說(shuō)明

2016年收入決算1848.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1848.01 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出決說(shuō)明

 2016年支出決算1887.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出1887.95 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算684.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的36.2%。其中：工資福利支出295.87萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助388.44萬(wàn)元。

（二）2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共684.31 萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；

      1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出684.31 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少99.19 萬(wàn)元，主要原因是：1、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。2、減少車(chē)輛費(fèi)用支出。

       2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出0萬(wàn)元，比上年決算增加 萬(wàn)元，主要原因是：

（三）項(xiàng)目支出決算1203.64萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的63.8%，與上年決算相比，增長(zhǎng)93.7%。其中：001項(xiàng)目對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，比上年增加400萬(wàn)。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共1203.64 萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出1063.64  萬(wàn)元，比上年決算增加532.24  萬(wàn)元，主要原因是：1、增加對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元。2、購(gòu)置固定資產(chǎn)110.24萬(wàn)元，3、維修資金資金20萬(wàn)元。

2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出  140萬(wàn)元，比上年決算增加50 萬(wàn)元，主要原因是：、少數(shù)民族大學(xué)生人數(shù)增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共87.61 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少65.47%,增減的原因是1、車(chē)改減少了車(chē)輛支出。2、壓縮會(huì)議費(fèi)支出。3、接待費(fèi)減少。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元.

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出57.24  萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購(gòu)置 輛，購(gòu)置支出  萬(wàn)元，平均每輛  萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量  輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出  萬(wàn)元，平均每輛 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30.37萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)來(lái)我縣檢查及來(lái)我縣參觀、考察、投資的客商。

附件：始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年決算公開(kāi)表