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始興縣委黨校2016年部門決算基本情況說明

    一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能（簡要說明部門本部機構設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能）

 年決算組成單位共3 個，分別是：始興縣委黨校；始興后縣廣播電視大學；始興縣教師進修學校。

（二）人員構成情況：編制數41人。實有人數：在職參公人員5人；事業(yè)人員28人；退休人員28人。

（三）決算年度的主要工作任務。

主要承擔黨員干部教育培訓，公務員與初任公務員教育培訓，專技人員公需科目教育培訓，電大學歷教育等。

二、收入決算說明

年收入決算495萬元，其中：一般公共預算撥款495 萬元。

三、支出決說明

   年支出決算495萬元，其中：財政撥款安排支出495 萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算260萬元，占財政撥款支出的53%。其中：工資福利支出213萬元；日常公用支出47萬元。

主要支出項目是：正常運行的人員和公用經費。

 （二）項目支出決算235萬元，占財政撥款支出的47%，與上年決算相比，增長或減少4%。（主要用途是維持單位正常業(yè)務運行及上繳上級電大費用）。

教育（類）干部教育決算支出235萬元。主要支出項目有商品與服務支出、設備購置費，修繕費、上繳上級支出。

四、“三公”經費支出說明

2017年“三公經費”財政撥款支出共 14 萬元，與上年決算數相比持平或增減6.4%,增減的原因是加強了公務接待和公務用車的管理。

具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行費支出 9.1 萬元。

主要包括：公務車保有量 1 輛，全年運行費支出 9.1 萬元。

3.公務接待費支出4.9 萬元，主要用于主要用外縣兄弟黨校，電大，進修學校、省市和外縣相關單位部門。

附件：始興縣黨校2016年決算公開表