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始興縣接待中心2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（簡(jiǎn)要說明部門本部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能）

2016 年決算組成單位共1個(gè)，是始興縣接待中心。

（二）人員構(gòu)成情況

本部門在職在編人員有2人

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算109.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.69 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

2016年支出決算109.69萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出109.69 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

(一）基本支出決算24.29萬元，占財(cái)政撥款支出的22.1%。其中：工資福利支出12.38萬元、商品和服務(wù)支持9.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.44萬元。

（二）2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共24.29 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）；

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出24.29 萬元，比上年預(yù)算增加6.45 萬元，主要原因是：1、增加辦公經(jīng)費(fèi)。

    2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出0萬元，比上年決算增加 萬元，主要原因是：

（三）項(xiàng)目支出決算85.40萬元，占財(cái)政撥款支出的77.9%，與上年決算相比，減少31.24%。其中：001項(xiàng)目接待費(fèi)減少38.8萬元。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共85.4 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出85.4  萬元，比上年決算減少38.80  萬元，主要原因是：1、減少了接待支出。

2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）決算支出  0萬元，比上年決算增加0萬元，

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共89.9 萬元，與上年決算數(shù)相比減少8%,增減的原因是1、車輛支出減少。2、接待費(fèi)減少。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元.

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.5  萬元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購(gòu)置 輛，購(gòu)置支出  萬元，平均每輛  萬元；（2）公務(wù)車保有量2 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出4.5  萬元，平均每輛 2.25萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出85.47萬元，主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門、來我縣投資考察的客商。

附件：始興縣接待中心2016年決算公開表