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始興縣人民醫(yī)院2016年決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2016年預(yù)算組成單位共1個，是始興縣人民醫(yī)院，設(shè)14個臨床科室、5個醫(yī)技科室、7個輔助科室和10個職能科室。主要職能是縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，并承擔(dān)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。開展健康教育、健康咨詢、義診等社會公益性活動。承擔(dān)中等及以上衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校臨床教學(xué)任務(wù)。開展與醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平相適應(yīng)的選題、立項、設(shè)計、相關(guān)課題的研究。參與各級各類外來科研課題組研究任務(wù)，完成所分工負(fù)責(zé)的臨床資料收集、現(xiàn)場調(diào)研或其他相關(guān)任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

1.全院在職職工415人，其中在職在編人員210人。

2.離退休人員120人，其中離休3人，退休117人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

根據(jù)財政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費和日常辦公經(jīng)費等基本支出，確保單位實現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算14356.01萬元，其中：財政補(bǔ)助收入1230.13萬元，醫(yī)療收入12533.47萬元，其他收入592.41萬元。

三、支出決說明

   2016年支出決算13542.83萬元，其中：醫(yī)療成本12657.73萬元，其他支出269.54萬元，財政項目補(bǔ)助支出615.56萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出決算12927.27萬元，具體情況如下：

    1. 人員經(jīng)費5491.17萬元，比上年增加520.99萬元，主要原因是人員增加及基本工資、津補(bǔ)貼增加所致。

    2. 公用經(jīng)費支出7166.56萬元，比上年決算增加1930.06萬元，主要原因是隨著業(yè)務(wù)量增長，衛(wèi)生材料、藥品費、辦公費、印刷費、水電費等增加，固定資產(chǎn)折舊增加以及改擴(kuò)建病房，增加床位等。

（二）項目支出決算615.56萬元，具體情況如下：

1、中央、省補(bǔ)助縣級公立醫(yī)院改革藥品補(bǔ)助154.56萬元，設(shè)備購置39萬元，人才培訓(xùn)費13萬元。

2.省補(bǔ)助縣級公立醫(yī)院綜合能力提升設(shè)備購置款407萬元。

3.縣人才資金2萬元。

項目支出比上年決算增加252.75萬元，原因是省財政加大投入，擬用三年時間，提升縣級公立醫(yī)院綜合能力。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公經(jīng)費”支出共41.06萬元，與上年決算數(shù)相比增加6.59萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，出國團(tuán)組0個0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出19.79萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量6輛，全年運行費支出19.79萬元，平均每輛3.30萬元。

3.公務(wù)接待費支出21.27萬元，比上年度增加，原因是職工食堂核算并入醫(yī)院業(yè)務(wù)核算后，增加了2014年5月至2015年12月招待費13.45萬元，招待費主要用于接待上級部門、各醫(yī)療單位往來、基層工作人員以及會議等公務(wù)接待。

附件：始興縣人民醫(yī)院2016年決算公開表