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2018年度始興縣檔案局預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

五、其他需要說(shuō)明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項(xiàng)目支出表  

六、財(cái)政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

始興縣檔案局2018年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

始興縣檔案局（館）是縣人民政府負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用工作的正科級(jí)單位。檔案局與檔案館實(shí)行局館合一體制，內(nèi)設(shè)人秘股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股三個(gè)股室，檔案局現(xiàn)有編制6人，在職在編人員5名，工勤服務(wù)人員5名。  

 2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，名稱為始興縣檔案局  

（二）人員構(gòu)成情況  

   2018年，檔案局（館）實(shí)有工作人員10人、退休人員2人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

   主要是負(fù)責(zé)全市檔案行政事業(yè)管理和檔案保管利用工作等。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

2018年收入預(yù)算110.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款110.5萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

2018年支出預(yù)算110.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出110.5萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算110.5萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%。比上年增(減)+2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2％，原因是工資的上調(diào)。其中：工資福利支出40.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.46萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.85萬(wàn)元。  

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算21萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100％，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)或減少0。原因是在保證檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下不增加費(fèi)用。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.7萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比略減，按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款3.7萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.90萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.8萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算與上年略原因是：在車輛使用和公務(wù)接待上嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，和省市有關(guān)規(guī)定，做到厲行節(jié)約。  

其他需要說(shuō)明的情況  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算89.65萬(wàn)元，包括辦公1.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.48萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)32.17萬(wàn)元、日常維修費(fèi)3.28萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.3萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.5萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)2.11萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他費(fèi)用1.01萬(wàn)元。

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