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2018年度始興縣 縣委黨校（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共3個(gè)，分別是中共始興縣委黨校；始興縣廣播電視大學(xué)；始興縣教師進(jìn)修學(xué)校。

主要職能是主要承擔(dān)黨員干部教育培訓(xùn)，公務(wù)員與初任公務(wù)員教育培訓(xùn)，專技人員公需科目教育培訓(xùn)，電大學(xué)歷教育等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校辦公室；教務(wù)處；培訓(xùn)室；科研辦；總務(wù)室。

（二）人員構(gòu)成情況；

政供給人員65人，其中：在職3436人（其中：行政7人，事業(yè)228人，工勤人員1人）。退休29人

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。 

完成黨員干部教育培訓(xùn)，公務(wù)員與初任公務(wù)員教育培訓(xùn)，專技人員公需科目教育培訓(xùn)，電大學(xué)歷教育等。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算777萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款577萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）200萬元。比上年增209萬元，增幅26%，原因是人員和人員工資增加等。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算777萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出577 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算577萬元，占預(yù)算撥款支出的74%，比上年增9萬元，增26%，原因是人員和人員工資增加等其中：工資福利支出277萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助224

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算200萬元，占預(yù)算撥款支出的26%，與上年預(yù)算相比，增長或減少100%，原因開放大學(xué)辦學(xué)支出。其中：001項(xiàng)目70萬元（主要用途上繳省市開放大學(xué)）；002項(xiàng)目130萬元（主要用增添辦學(xué)設(shè)施設(shè)備）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.6萬元，與上年數(shù)減少0.4萬元，減少3.6%，原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。按資金來源分，財(cái)政撥款10.6萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.4萬元（其中公務(wù)用車購置**萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出8.2萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算76.1萬元：包括辦公5.2萬元、水電費(fèi)6.2萬元、郵電費(fèi)8.3萬元、差旅費(fèi)7.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.2萬元、勞務(wù)費(fèi)3.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元、其他交通費(fèi)4.8萬元、其他費(fèi)用23.6萬元。

（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成黨員干部教育培訓(xùn)，公務(wù)員與初任公務(wù)員教育培訓(xùn)，專技人員公需科目教育培訓(xùn)，電大學(xué)歷教育等。力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（四）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：縣委黨校2018年預(yù)算公開表