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2018年度始興縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣人力資源和社會(huì)保障局。主要職能是加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障政策、人才市場與勞動(dòng)力市場整合；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé)，加強(qiáng)組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況。我單位行政編制23名，其中：局長1名、副局長3名；參公編制9名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員1名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員14名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。 2018年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府部署，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進(jìn)民生福祉、促進(jìn)人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補(bǔ)短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會(huì)保障體系，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

（四）始興縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)本級預(yù)算的公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算670.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款670.47萬元，無其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。比上年增273.43萬元，增幅68.87%，原因是項(xiàng)目支出比上年增加258萬元，其中包含始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分資金175萬元，始興縣人力資源市場運(yùn)作維護(hù)費(fèi)5萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金30萬元，2018年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助資金29萬元，事業(yè)單位公開招聘經(jīng)費(fèi)15萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算670.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出670.47萬元，無其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1.基本支出預(yù)算396.47萬元，占預(yù)算撥款支出的59.13%，比上年增15.43萬元，增幅4.05%，原因是人員工資的普調(diào)和人員的晉升。其中：工資福利支出201.50萬元，主要支出項(xiàng)目有基本工資93.31萬元、津貼補(bǔ)貼104.83萬元、其他工資福利支出3.36萬元；商品和服務(wù)支出74.84萬元，主要支出項(xiàng)目有業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、設(shè)備購置費(fèi)3萬元、維修費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、接待費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、辦公費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、小車費(fèi)7.5萬元、公交補(bǔ)貼11.34萬元、其他費(fèi)用35.5萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.13萬元，其中統(tǒng)發(fā)離退休人員退休費(fèi)80.11萬元、撫恤金0.38萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.85萬元、住房公積金23.78萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算274萬元，占預(yù)算撥款支出的40.87%，與上年預(yù)算相比，增長1612.50%，原因是原財(cái)政待編資金轉(zhuǎn)移到預(yù)算單位平臺(tái)支付。其中：001項(xiàng)目公務(wù)員初任培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和教材資料費(fèi)4萬元；002項(xiàng)目公務(wù)員全員培訓(xùn)教材費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)8萬元；003項(xiàng)目機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)3萬元；004項(xiàng)目始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分資金175萬元；005項(xiàng)目事業(yè)單位公開招聘經(jīng)費(fèi)15萬元。006項(xiàng)目始興縣人力資源市場運(yùn)作維護(hù)費(fèi)5萬元，007項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金30萬元，008項(xiàng)目2018年度企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助資金29萬元；009項(xiàng)目城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.50萬元，與上年數(shù)相比減少0.3萬元，減少2.54%，原因是按照中央和省、市的統(tǒng)一部署，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決遏制和糾正黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)和公務(wù)購車用車經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)（以下簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）開支過大、超預(yù)算或無預(yù)算安排支出等問題，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第621號）、中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市實(shí)施辦法以及我縣相關(guān)規(guī)定，我單位嚴(yán)禁“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大、嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。按資金來源分，財(cái)政撥款11.5萬元，無其他資金；按具體項(xiàng)目分，無因公出國（境）支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算63.34萬元，包括辦公2萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元，日常維修費(fèi)1萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)3萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)3萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用11.34萬元，其他費(fèi)用35.5萬元。

（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：1.進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)；2、擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面；3、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；4、進(jìn)一步深化人事制度改革；5、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；6、做好精準(zhǔn)扶貧等綜合性工作。我單位將以黨的十九大精神為指引，圍繞上級黨委、政府的重要部署及縣委、縣政府的中心工作，結(jié)合“1223”發(fā)展戰(zhàn)略和建設(shè)全省綠色崛起示范縣的重要工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，全力推進(jìn)全縣人社事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，為加快始興縣發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

附件：始興縣人社局2018年預(yù)算公開表