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市社保始興分局2016年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門下設(shè)7個(gè)股室：人秘股、社會(huì)關(guān)系股、稽核股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療股.

基本職能：韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局始興分局是參公管理事業(yè)單位。其主要職責(zé)：指導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參加社會(huì)保險(xiǎn)；綜合管理社會(huì)保險(xiǎn)(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)工作；指導(dǎo)檢查社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)；擬訂專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、基金監(jiān)督計(jì)劃，制定各險(xiǎn)種基金、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)稽核方案及實(shí)施；負(fù)責(zé)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格審查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)縣企業(yè)職工、機(jī)關(guān)事業(yè)單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。 

（二）人員構(gòu)成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員5人，下設(shè)7個(gè)股室。

（三）2016年決算年度的主要工作任務(wù)

1.進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)覆蓋面；

2.積極推進(jìn)重大改革實(shí)施工作；

3.加強(qiáng)社?；鸹楸O(jiān)管工作；

4.繼續(xù)強(qiáng)化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設(shè)。

二、收入決算說(shuō)明

2016年，年收入決算15,616.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款15,616.37萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。

三、支出決說(shuō)明

 2016年支出決算15,616.37元，其中：財(cái)政撥款安排支出15,616.37萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算338.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2%。其中：工資福利支出206.12萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共338.53萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；

1.人員經(jīng)費(fèi)支出281.22萬(wàn)元，比上年決算減少54.87萬(wàn)元，主要原因是人員的調(diào)動(dòng)與退休。主要支出項(xiàng)目有基本工資和津補(bǔ)貼。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)57.30，比上年決算減少2.24萬(wàn)元，主要原因是人員的變動(dòng)。主要支出項(xiàng)目辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)以及差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出決算15,277.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的97.83%，與上年決算相比增長(zhǎng)2,924.84萬(wàn)元。全部為行政事業(yè)類項(xiàng)目15,277.84萬(wàn)元，主要用于始興縣社會(huì)保險(xiǎn)待遇的發(fā)放，由于參加與享受保險(xiǎn)待遇的人數(shù)在增加，所以與去年相比增長(zhǎng)較多。

2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共15,277.84萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出決算支出5,109.29萬(wàn)元，比上年決算增加416.29萬(wàn)元，主要原因是：參保人數(shù)和領(lǐng)取待遇人員增加。主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算支出10,168.55萬(wàn)元，比上年決算增加2,508.55萬(wàn)元，主要原因是：實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全民參保，享受醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的人數(shù)增多。主要支出項(xiàng)目有  城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共10.30萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減33%,增減的原因是公車改革，減少了車輛及更加嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.2016年我局沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，平均每輛 2.5萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 7.8萬(wàn)元，主要用于市社保各分局之間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。

附件：社保始興分局2016年決算公開(kāi)表