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始興縣代建局2016年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

始興縣旅游報(bào)表編制主體為始興縣代建局，屬事業(yè)單位，2016年決算單位只有始興縣代建局一個(gè)單位。

1、基本職能：審查代建單位的基本條件，依照法律，法規(guī)組織開(kāi)展代建單位招標(biāo)工作，對(duì)代建單位的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；并與代建單位簽訂項(xiàng)目代建合同，并依法履行合同。具體按照機(jī)構(gòu)編制部門的有效批文開(kāi)展活動(dòng)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:始興縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目代建管理局事業(yè)編制8名，其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。

（二）政府部門財(cái)務(wù)狀況分析

1、資產(chǎn)類：本單位2016年資產(chǎn)總額為384.75萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)380.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總值3.86元，分別占比是98.9%、1.1%。

2、負(fù)債類：本單位2016年負(fù)債總額為384.75萬(wàn)元，主要是其他應(yīng)付款380.89萬(wàn)元，占比98.9%。其中短期借款0.00元，長(zhǎng)期借款0.00元。

3、資產(chǎn)負(fù)債率98.9%，現(xiàn)金比率0.00%，流動(dòng)比率100.00%。

（三）政府部門運(yùn)行情況分析

1、本單位2016年總收入645萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入645萬(wàn)元。

2、本單位2016年總費(fèi)用645萬(wàn)元，主要是工資福利46萬(wàn)元，商品和服務(wù)費(fèi)用597萬(wàn)元，其他資本性支出1.84萬(wàn)元。

3、收入費(fèi)用率100%。

（四）政府部門財(cái)務(wù)管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等各項(xiàng)法律、法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)單位的招待費(fèi)用、差旅費(fèi)、公務(wù)用車等各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格開(kāi)支審批制度，正確使用和管理好財(cái)政資金。

（五）人員構(gòu)成情況

我局2016年底的編制人員8人，但實(shí)有在職人員8人。

（六）決算年度的主要工作任務(wù)

今年以來(lái)，我局能認(rèn)真開(kāi)展縣政府交辦的各項(xiàng)代建任務(wù)，項(xiàng)目代建制在穩(wěn)步實(shí)施，代建管理工作已步入了正軌，確保了工程順利進(jìn)展，保證其工程質(zhì)量。2016年我局共代建26個(gè)項(xiàng)目，總投資約22億元，其中竣工項(xiàng)目1個(gè)，已完工待驗(yàn)收項(xiàng)目1個(gè)，在建項(xiàng)目11個(gè)，前期準(zhǔn)備工作階段13個(gè)?？⒐ろ?xiàng)目是墨江南岸濱江景觀工程；已完工待驗(yàn)收項(xiàng)目是兩所一隊(duì)；目前在建項(xiàng)目有11個(gè)，包括：韶贛鐵路始興站站前路、山水大橋、金潤(rùn)大橋、武深高速始興南互通立交連接線延伸段（東一至沙水）公路新建工程、始興縣糧食儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)（一期）工程、省道S244線始興縣賢豐至周所段及S343線賢豐至始興縣城改建工程、頓崗鎮(zhèn)污水處理廠、始興縣馬市中心小學(xué)教學(xué)樓工程、墨江南岸景觀更換綠化樹(shù)種工程、墨江南岸道路、始興縣頓崗鎮(zhèn)圍下幼兒園教學(xué)活動(dòng)樓工程等；前期準(zhǔn)備工作階段13個(gè)，包括：國(guó)道G323改建、縣興平路、紅旗路等五條路道路改造工程、城市亮化工程、城市綠地系統(tǒng)工程、人力資源市場(chǎng)、人民醫(yī)院整體拆遷建項(xiàng)目、城西小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、體育項(xiàng)目、站前路連接S343道路（一期）、城北路沿江南路等五條道路改造（二期）、始中至沙水道路改造、生活污水處理設(shè)施建設(shè)、加油站至沙水道路市政設(shè)施建設(shè)。通過(guò)一系列項(xiàng)目的實(shí)施，完善了縣城的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展了城鎮(zhèn)綠色開(kāi)敞空間，進(jìn)一步提升了城鎮(zhèn)品質(zhì)。

為進(jìn)一步推進(jìn)代建項(xiàng)目的建設(shè)管理，我局堅(jiān)持項(xiàng)目的例會(huì)制度，每星期召開(kāi)例會(huì)及時(shí)聽(tīng)取項(xiàng)目的進(jìn)展情況匯報(bào)，保證問(wèn)題的及早發(fā)現(xiàn)、及早解決，加快推進(jìn)；同時(shí)在工程施工管理過(guò)程中，認(rèn)真按照“投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全”控制目標(biāo)要求，實(shí)行全程動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)管模式進(jìn)行監(jiān)管。局工程管理人員要求各施工單位要制定合理的工程進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施，同時(shí)監(jiān)管人員進(jìn)行跟蹤檢查，主動(dòng)深入項(xiàng)目施工建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，全力以赴搞好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，及時(shí)幫助項(xiàng)目施工單位協(xié)調(diào)解決建設(shè)過(guò)程中遇到的難題，確保了項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。堅(jiān)持狠抓現(xiàn)場(chǎng)管理，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作，在施工單位進(jìn)場(chǎng)施工前，會(huì)同有關(guān)單位做好臨建、圍擋搭設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)牌設(shè)計(jì)制作和宣傳安全文明施工等工作，防微杜漸，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在工程進(jìn)度管理方面，通過(guò)制定計(jì)劃倒逼工期，以節(jié)點(diǎn)控制進(jìn)度。確定每項(xiàng)工程的建設(shè)目標(biāo)，及時(shí)將任務(wù)進(jìn)行分解，將計(jì)劃細(xì)化到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)節(jié)點(diǎn)，將責(zé)任落實(shí)到每個(gè)人。通過(guò)全局上下齊心協(xié)力，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)大部分都按縣政府要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。

二、收入決算說(shuō)明

年收入決算393.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款393.29萬(wàn)元，無(wú)其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。

三、支出決說(shuō)明

2016年支出決算645萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出645萬(wàn)元，無(wú)其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）2016年基本支出決算58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.99%。其中：工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助48萬(wàn)元。

  （二）項(xiàng)目支出決算587萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.00%。 

附件：始興縣代建局2016年決算公開(kāi)表