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目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

 年預算組成單位共1個，即中共始興縣委農村工作辦公室

主要職能是負責人全縣農村工作的組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調、決策服務等工作，承擔縣扶貧開發(fā)領導小組日常工作，組織實施和指導開展生態(tài)建設。

（二）人員構成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級），副主任２名（副科級，１名兼扶貧辦主任），正股級領導職數(shù)１名。后勤服務人員１名。

（三）預算年度的主要工作任務：美村行動、農村生活垃圾管理、精準扶貧精準脫貧、農村集體三資管理平臺建設、基層公共服務綜合平臺建設、省級新農村示范建設。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

   年收入預算98.33萬元，其中：一般公共預算撥款98.33 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

   年支出預算98.33萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出98.33 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算68.32萬元，占預算撥款支出的69.49%。其中：工資福利支出42.08萬元。

    （二）項目支出預算30萬元，占預算撥款支出的30.51%，與上年預算相比，減少66.06%。其中：扶貧經費項目20萬元，主要用于新一輪精準扶貧精準脫貧工作支出，比上年減少了12萬元；農村集體“三資”平臺經費10萬元，比上年減少了30萬元，主要由于本年度三資平臺無需支出軟硬件方面的服務費用?！吧鷳B(tài)建設資金”及“《始興生態(tài)建設》編輯費”取消。

四、“三公”經費預算說明

    年“三公”經費預算為2.9萬元，與上年決算數(shù)相比減少49.12%。按資金來源分，財政撥款2.9萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元），公務接待費支出0.4萬元。

附件：2017年度縣委農辦預算公開表