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目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即中共始興縣委農(nóng)村工作辦公室

主要職能是負(fù)責(zé)人全縣農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策服務(wù)等工作，承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織實(shí)施和指導(dǎo)開展生態(tài)建設(shè)。

（二）人員構(gòu)成情況：行政編制6名，其中：主任1名（正科級(jí)），副主任２名（副科級(jí)，１名兼扶貧辦主任），正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)１名。后勤服務(wù)人員１名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：美村行動(dòng)、農(nóng)村生活垃圾管理、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、農(nóng)村集體三資管理平臺(tái)建設(shè)、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、省級(jí)新農(nóng)村示范建設(shè)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

   年收入預(yù)算98.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款98.33 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

   年支出預(yù)算98.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出98.33 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算68.32萬元，占預(yù)算撥款支出的69.49%。其中：工資福利支出42.08萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，占預(yù)算撥款支出的30.51%，與上年預(yù)算相比，減少66.06%。其中：扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元，主要用于新一輪精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作支出，比上年減少了12萬元；農(nóng)村集體“三資”平臺(tái)經(jīng)費(fèi)10萬元，比上年減少了30萬元，主要由于本年度三資平臺(tái)無需支出軟硬件方面的服務(wù)費(fèi)用?！吧鷳B(tài)建設(shè)資金”及“《始興生態(tài)建設(shè)》編輯費(fèi)”取消。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬元，與上年決算數(shù)相比減少49.12%。按資金來源分，財(cái)政撥款2.9萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。

附件：2017年度縣委農(nóng)辦預(yù)算公開表