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中共始興縣委辦公室2018年度預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）縣委辦公室是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的機(jī)構(gòu)，機(jī)要保密局、信訪局職能并入縣委辦公室。2018年預(yù)算組成單位共3 個，分別是縣委辦、機(jī)要（保密）局、信訪局。我辦設(shè)5個職能股室，分別是秘書室、縣委督查室、綜合調(diào)研室、新聞信息室、人事計財室。

（二）我辦機(jī)關(guān)行政編制共23名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名。其中：機(jī)要（保密）局機(jī)關(guān)行政編制6名；信訪局機(jī)關(guān)行政編制4名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名?？h委辦公室機(jī)關(guān)總編制29人。退休人員9人，遺屬2人。

（三）主要工作任務(wù)是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策，執(zhí)行縣委工作部署并組織有關(guān)實施工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，中央、省委、市委和縣委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實，縣委各種會議事務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排；根據(jù)縣委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動態(tài)，承擔(dān)部分縣委文件、文稿的起草、修改和縣委文件的校核、印制、發(fā)送工作；管理縣機(jī)要（保密）局和縣信訪局；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室交辦的其他事項。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算454.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款454.17 萬元，無其他收入。比上年減少11.44萬元，減幅0.3%，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和縣委縣政府財務(wù)管理有關(guān)制度，加強(qiáng)對單位財務(wù)的監(jiān)督管理，規(guī)范財務(wù)工作，壓減一般性支出。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算454.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出454.17萬元，無其他收入撥款支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算385.93萬元，占預(yù)算撥款支出的84%，比上年減81.55萬元，減幅28%。其中：工資福利支出190.44萬元，商品和服務(wù)支出110.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助84.94萬元。    

（二）項目支出預(yù)算68.24萬元，占預(yù)算撥款支出的16%，與上年預(yù)算相比，減少22%。其中：黨內(nèi)法規(guī)實施工作經(jīng)費(fèi)5萬元；督查督查辦工作經(jīng)費(fèi)6.4萬元，主體功能分區(qū)機(jī)關(guān)績效考核工作經(jīng)費(fèi)4萬元；《今日始興》、《始興信息》、《決策參考》經(jīng)費(fèi)12萬元；機(jī)要（保密）局特殊崗位津貼11.14萬元，機(jī)要局業(yè)務(wù)費(fèi)（含加密手機(jī)費(fèi)用）14.7萬元，；信訪局維穩(wěn)中心行經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)站維護(hù)）5萬元；信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.9萬元，與上年數(shù)相比持平，原因是……。財政撥款30.9萬元；因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出12.5萬元（其中公務(wù)用車購置萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出18.4萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算178.74萬元（不含工資福利支出），包括辦公53.98萬元、印刷費(fèi)11.4萬元、郵電費(fèi)9.35萬元、差旅費(fèi)13.62萬元、會議費(fèi)11.47萬元、福利費(fèi)1.52萬元、日常維修費(fèi)12.97萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)20萬元、電費(fèi)12.19萬元、辦公用房取暖費(fèi)4.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬元、其他費(fèi)用15.24萬元。

（二）政府采購預(yù)算20萬元，包括計算機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：縣委辦2018年預(yù)算公開表