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2015年度始興縣風度中學（單位）決算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

風度中學2015年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神，始興縣風度中學是縣教育局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級。內(nèi)設(shè)5個正股級機構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。主要職能是實施高中、初中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級）和初中部（七至九年級），分別以實施高中學歷教育和初中學歷教育為主要職能。

2015年決算組成單位共2個，分別是高中部和初中部。

（二）人員構(gòu)成情況

決算年度核定本部門事業(yè)編制215名（其中高中部事業(yè)編制176名，初中部事業(yè)編制39名），其中校長1名、副校長3名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)5名。實有在職人員190人，其中高中部166人，初中部24人；離退休人員19人，財政供給人員共計209人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，完成教育教學任務(wù)，保證教育教學質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實施普通高中學歷教育。

3、擬定學校的長期發(fā)展規(guī)劃、學年度計劃和學期計劃，并組織實施。

4、負責本校師資隊伍建設(shè)；組織開展與學生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動，培養(yǎng)本校學生學會學習、學會做事、學會工作、學會生存。

5、建立健全本校各項規(guī)章制度和應(yīng)急機制，保障學校教職員工和學生的生命財產(chǎn)安全。

（四）主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

二、收入決算說明

2015年收入決算2029.19萬元，其中：一般公共預算撥款1542.75 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）486.44萬元。

三、支出決算說明

2015年支出決算2029.19萬元，其中：財政撥款安排支出1542.75 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出486.44萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算1542.75萬元，占財政撥款支出的76.03%。其中：工資福利支出1224.62萬元，商品和服務(wù)支出531.26萬元，對個人和家庭的補助支出216.53萬元。

 2015年財政撥款安排的基本支出共 1542.75 萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）；

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出 0萬元

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出1542.75萬元，比上年決算增加940.75 萬元，主要原因是：教師工資增加和初中部班數(shù)增加。主要支出項目有工資福利支出1224.62萬元，商品和服務(wù)支出80.20萬元，對個人和家庭的補助支出216.53萬元，其他資本性支出21.40萬元。

（二）項目支出決算486.44萬元，占財政撥款支出的23.97%，與上年決算相比，減少7.59%。其中：商品和服務(wù)支出451.06萬元，主要用于學校維持正常運作的辦公費、水電及維修費等日常公用支出，與上年決算相比，減少4.38%；其他資本性支出35.38萬元，主要用于辦公與專用設(shè)備購置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等必要支出，與上年決算相比，減少35.28%，主要原因是：可收費的高中部學生人數(shù)減少，免費義務(wù)教育的初中部學生人數(shù)增加。

2015年財政撥款安排的項目支出共 486.44 萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬元。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項）決算支出 486.44 萬元，比上年決算減少 39.96 萬元，主要原因是：可收費的高中部學生人數(shù)減少，免費義務(wù)教育的初中部學生人數(shù)增加。

主要支出項目有商品和服務(wù)支出451.06萬元，其他資本性支出35.38萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 15.40 萬元，與上年決算數(shù)相比減少13.48%,減少的原因是更加規(guī)范了公務(wù)接待的人員及標準以及公務(wù)用車的規(guī)定, 控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模，加強車輛管理、控制車輛使用。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元，全年使用財政撥款安排局機關(guān)、局屬單位出國團組 0 個、  0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出 5.87 萬元，主要包括：（1）報廢  輛、更新購置 0輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 2輛，全年運行費支出 5.87 萬元，平均每輛 2.935萬元。

3.公務(wù)接待費支出 9.53 萬元，主要用于新生軍訓活動（5天）用餐支出1批347人次共1.85萬元；縣內(nèi)外校際教育教學工作交流接待46批635人次共3.64萬元；高考、中招考（共6天）工作用餐2批561人次共2.72萬元；校團委活動、退休教師座談會等其他接待支出8批264人次共1.32萬元。