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2015年度始興縣風(fēng)度中學(xué)（單位）決算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

風(fēng)度中學(xué)2015年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神，始興縣風(fēng)度中學(xué)是縣教育局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。主要職能是實(shí)施高中、初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。列入決算編制的有高中部（高一至高三年級(jí)）和初中部（七至九年級(jí)），分別以實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育為主要職能。

2015年決算組成單位共2個(gè)，分別是高中部和初中部。

（二）人員構(gòu)成情況

決算年度核定本部門事業(yè)編制215名（其中高中部事業(yè)編制176名，初中部事業(yè)編制39名），其中校長(zhǎng)1名、副校長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有在職人員190人，其中高中部166人，初中部24人；離退休人員19人，財(cái)政供給人員共計(jì)209人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2、依法實(shí)施普通高中學(xué)歷教育。

3、擬定學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)工作、學(xué)會(huì)生存。

5、建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。

二、收入決算說(shuō)明

2015年收入決算2029.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1542.75 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）486.44萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2015年支出決算2029.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出1542.75 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出486.44萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算1542.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的76.03%。其中：工資福利支出1224.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出531.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出216.53萬(wàn)元。

 2015年財(cái)政撥款安排的基本支出共 1542.75 萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）；

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出 0萬(wàn)元

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項(xiàng)）決算支出1542.75萬(wàn)元，比上年決算增加940.75 萬(wàn)元，主要原因是：教師工資增加和初中部班數(shù)增加。主要支出項(xiàng)目有工資福利支出1224.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出80.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出216.53萬(wàn)元，其他資本性支出21.40萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出決算486.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的23.97%，與上年決算相比，減少7.59%。其中：商品和服務(wù)支出451.06萬(wàn)元，主要用于學(xué)校維持正常運(yùn)作的辦公費(fèi)、水電及維修費(fèi)等日常公用支出，與上年決算相比，減少4.38%；其他資本性支出35.38萬(wàn)元，主要用于辦公與專用設(shè)備購(gòu)置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等必要支出，與上年決算相比，減少35.28%，主要原因是：可收費(fèi)的高中部學(xué)生人數(shù)減少，免費(fèi)義務(wù)教育的初中部學(xué)生人數(shù)增加。

2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共 486.44 萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出0萬(wàn)元。

2.教育（類）普通教育（款）初中教育和高中教育（項(xiàng)）決算支出 486.44 萬(wàn)元，比上年決算減少 39.96 萬(wàn)元，主要原因是：可收費(fèi)的高中部學(xué)生人數(shù)減少，免費(fèi)義務(wù)教育的初中部學(xué)生人數(shù)增加。

主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出451.06萬(wàn)元，其他資本性支出35.38萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 15.40 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少13.48%,減少的原因是更加規(guī)范了公務(wù)接待的人員及標(biāo)準(zhǔn)以及公務(wù)用車的規(guī)定, 控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模，加強(qiáng)車輛管理、控制車輛使用。

具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、  0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 5.87 萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢  輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量 2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 5.87 萬(wàn)元，平均每輛 2.935萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 9.53 萬(wàn)元，主要用于新生軍訓(xùn)活動(dòng)（5天）用餐支出1批347人次共1.85萬(wàn)元；縣內(nèi)外校際教育教學(xué)工作交流接待46批635人次共3.64萬(wàn)元；高考、中招考（共6天）工作用餐2批561人次共2.72萬(wàn)元；校團(tuán)委活動(dòng)、退休教師座談會(huì)等其他接待支出8批264人次共1.32萬(wàn)元。