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部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表

二、收入決算批復(fù)（公開）表

三、支出決算批復(fù)（公開）表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)（公開）表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

一、部門基本情況

（一）2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，院內(nèi)設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、保健科等。主要承擔(dān)始興縣婦女兒童醫(yī)療、保健、教學(xué)工作，一直為政府提供婦女兒童衛(wèi)生信息。

（二）1.醫(yī)院現(xiàn)有職工人數(shù)67人，在職在編29人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員61人；

2.離退休人員18人，為非統(tǒng)發(fā)人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

根據(jù)財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計(jì)劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出，確保單位實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

做好衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算和所屬單位決算的匯總公開工作。二、二、收入決算說明

年收入決算1222.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款222.57 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

年支出決算991.11萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出222.57 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算162.38萬元，占財(cái)政撥款支出的72.96%。

（二）項(xiàng)目支出決算60.19萬元，占財(cái)政撥款支出的27.04%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共1.89萬元。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.89萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.89萬元，平均每輛0.95萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

附件：始興縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2015年決算公開表