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目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明

五、“三公”經(jīng)費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

 2016年預算組成單位共4個，分別是始興縣委政法委、始興縣委610辦、始興縣綜治辦、始興縣國安辦等部門。

主要職能是（一）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設、法治建設工作。（二）組織推進全縣社會治安綜合治理工作；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點整治；組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進立體化社會治安防控體系建設。（三）指導、協(xié)調(diào)全縣維護社會穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會穩(wěn)定形勢；指導督促全縣社會穩(wěn)定風險評估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進重大社會矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進涉及政治安全重要事項和重大問題的研究處置工作；組織部署專項性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。（四）組織、指導和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負責組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭工作；組織推動打擊非法宗教活動，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機制。（五）研究和指導全縣政法隊伍建設；組織和指導全縣政法干部的教育和培訓工作；協(xié)助考察、管理縣直政法各單位領導班子和干部隊伍。（六）統(tǒng)籌指導全縣政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的涉法、涉外地區(qū)的網(wǎng)絡輿情監(jiān)控分析、引導和應急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進全縣信息化工作。（七）承辦市委政法委及市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市委防范和處理邪教辦等部門和縣委交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

核定縣委政法委機關(guān)行政編制10名（含610辦5名），其中縣委政法委書記1名（由縣委領導同志兼任、不占縣委政法委編制），專職書記3名（分別兼任縣綜治辦主任、縣610辦主任）。縣綜治辦、縣610辦各設副主任1名。后勤服務人員數(shù)1名。 

（三）預算年度的主要工作任務（簡單羅列）。

二、收入預算說明

 2016年收入預算218萬元，其中：一般公共預算撥款163萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）55萬元。

三、支出預算說明

 2016年支出預算218萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出163萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出55萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算150萬元，占預算撥款支出的68%。其中：工資福利支出107萬元。

    （二）項目支出預算13萬元，占預算撥款支出的0.05%，與上年預算相比，減少0.08%。其中：001項目政法委工作經(jīng)費4萬元；002項目平安辦工作經(jīng)費4.5萬元。003項目國安辦工作經(jīng)費4.5萬元。（2016年各項項目經(jīng)費與上年度項目經(jīng)費扯平）

四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為163萬元，比上年減32.24萬元，減幅18%，原因是公務用車運行維護費和禁毒費用減少。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費15.94萬元、其他費用16.3萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算說明。2016年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算為61.77萬元，與上年數(shù)相比減0.11萬元，減0.01%，原因是會議費和公務接待相對減少。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行維護支出6.97萬元；與上年數(shù)相比減少15.94萬元，減0.43%，原因是公務用車購置及運行維護有所下降，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.97萬元）；公務接待費支出22.93萬元，與上年數(shù)相比減0.04萬元，減0.01%，原因是來往的客人相對減少。

六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。**年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況（總額）、分布構(gòu)成（種類）、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)（分明細、金額）和變動情況（增減情況及原因）。

八、預算績效情況。2016年，主要工作目標有：完成……等0項工作，實施0個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應注明）。收入0元，支出0元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。