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目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是始興縣委政法委、始興縣委610辦、始興縣綜治辦、始興縣國安辦等部門。

主要職能是（一）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。（二）組織推進(jìn)全縣社會(huì)治安綜合治理工作；制定并檢查落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點(diǎn)整治；組織推動(dòng)基層社會(huì)治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)；指導(dǎo)督促全縣社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會(huì)矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問題的研究處置工作；組織部署專項(xiàng)性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。（四）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭(zhēng)工作；組織推動(dòng)打擊非法宗教活動(dòng)，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。（五）研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全縣政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理縣直政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的涉法、涉外地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全縣信息化工作。（七）承辦市委政法委及市綜治辦、市維穩(wěn)辦、市委防范和處理邪教辦等部門和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

核定縣委政法委機(jī)關(guān)行政編制10名（含610辦5名），其中縣委政法委書記1名（由縣委領(lǐng)導(dǎo)同志兼任、不占縣委政法委編制），專職書記3名（分別兼任縣綜治辦主任、縣610辦主任）?？h綜治辦、縣610辦各設(shè)副主任1名。后勤服務(wù)人員數(shù)1名。 

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（簡單羅列）。

二、收入預(yù)算說明

 2016年收入預(yù)算218萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款163萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）55萬元。

三、支出預(yù)算說明

 2016年支出預(yù)算218萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出163萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出55萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算150萬元，占預(yù)算撥款支出的68%。其中：工資福利支出107萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，占預(yù)算撥款支出的0.05%，與上年預(yù)算相比，減少0.08%。其中：001項(xiàng)目政法委工作經(jīng)費(fèi)4萬元；002項(xiàng)目平安辦工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元。003項(xiàng)目國安辦工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元。（2016年各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)扯平）

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為163萬元，比上年減32.24萬元，減幅18%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和禁毒費(fèi)用減少。其中辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.94萬元、其他費(fèi)用16.3萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為61.77萬元，與上年數(shù)相比減0.11萬元，減0.01%，原因是會(huì)議費(fèi)和公務(wù)接待相對(duì)減少。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出6.97萬元；與上年數(shù)相比減少15.94萬元，減0.43%，原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)有所下降，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.97萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出22.93萬元，與上年數(shù)相比減0.04萬元，減0.01%，原因是來往的客人相對(duì)減少。

六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。**年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況（總額）、分布構(gòu)成（種類）、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)（分明細(xì)、金額）和變動(dòng)情況（增減情況及原因）。

八、預(yù)算績效情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成……等0項(xiàng)工作，實(shí)施0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。收入0元，支出0元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。