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始興縣人民醫(yī)院2017年預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣人民醫(yī)院，設(shè)14個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室、7個(gè)輔助科室和10個(gè)職能科室。主要職能是縣域內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，并承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。開展健康教育、健康咨詢、義診等社會(huì)公益性活動(dòng)。承擔(dān)中等及以上衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校臨床教學(xué)任務(wù)。開展與醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平相適應(yīng)的選題、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、相關(guān)課題的研究。參與各級(jí)各類外來科研課題組研究任務(wù)，完成所分工負(fù)責(zé)的臨床資料收集、現(xiàn)場調(diào)研或其他相關(guān)任務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

1.全院在職職工415人，其中在職在編人員210人。

2.離退休人員120人，其中離休3人，退休117人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

根據(jù)財(cái)政局下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，做好年度資金使用計(jì)劃，保證在職人員的津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出，確保單位實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算14590萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入590萬元，醫(yī)療收入14000萬元。

三、支出決說明

   2017年支出預(yù)算14310.95萬元，其中：醫(yī)療成本14305.45萬元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出5.5萬元。

支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算14305.45萬元，具體情況如下：

    1. 人員經(jīng)費(fèi)6290.95萬元。

    2. 公用經(jīng)費(fèi)支出8014.5萬元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5.5萬元，具體情況如下：

1、縣人才資金2萬元。

2、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)3.5萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出共28萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，出國團(tuán)組0個(gè)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出20萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出20萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8萬元。

附件：始興縣人民醫(yī)院2017年預(yù)算公開表